| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2025 |
471
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 047/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 17/03/2025 |
471
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIR [...]
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 17/03/2025 |
471
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 17/03/2025 |
471
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 047/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 17/03/2025 |
471
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 17/03/2025 |
471
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 17/03/2025 |
471
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE A VIAGEM ATÉ BELO JARDIM-PE,PARA TRANSPORTAR OS FUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 17/03/2025 |
471
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE A VIAGEM ATÉ BELO JARDIM-PE,PARA TRANSPORTAR OS FUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 17/03/2025 |
471
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 047/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 17/03/2025 |
471
RENNAN MARIO DE MATOS LINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS DE RUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 17/03/2025 |
471
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 17/03/2025 |
470
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE A BELO JARDIM PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUA [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 17/03/2025 |
470
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE A BELO JARDIM PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUA [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 17/03/2025 |
470
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 053/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 17/03/2025 |
470
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 053/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 17/03/2025 |
470
F.M.B. BRINDES & SERVIÇOS LTDA.
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS EM ACRILICO PARA ENTREGA AS EQUIPES CAMPEÃS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSDAL DE BASE, [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 17/03/2025 |
470
UMBELINA MARIA DE SOUZA ROQUE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O EVENTO FEVEREIRO LARANJA E ROXO(CONCIENTIZAÇÃO SOBRE LUPUS FIBROMALGIA, MAL DE ALZHEIMER E LEUCEMIA) NA UBS BARRIN [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 17/03/2025 |
470
F.M.B. BRINDES & SERVIÇOS LTDA.
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS EM ACRILICO PARA ENTREGA AS EQUIPES CAMPEÃS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSDAL DE BASE, [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 17/03/2025 |
470
UMBELINA MARIA DE SOUZA ROQUE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O EVENTO FEVEREIRO LARANJA E ROXO(CONCIENTIZAÇÃO SOBRE LUPUS FIBROMALGIA, MAL DE ALZHEIMER E LEUCEMIA) NA UBS BARRIN [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 17/03/2025 |
470
UMBELINA MARIA DE SOUZA ROQUE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O EVENTO FEVEREIRO LARANJA E ROXO(CONCIENTIZAÇÃO SOBRE LUPUS FIBROMALGIA, MAL DE ALZHEIMER E LEUCEMIA) NA UBS BARRIN [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 17/03/2025 |
470
F.M.B. BRINDES & SERVIÇOS LTDA.
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS EM ACRILICO PARA ENTREGA AS EQUIPES CAMPEÃS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSDAL DE BASE, [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 17/03/2025 |
470
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 053/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 17/03/2025 |
470
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE A BELO JARDIM PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUA [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 17/03/2025 |
470
UMBELINA MARIA DE SOUZA ROQUE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O EVENTO FEVEREIRO LARANJA E ROXO(CONCIENTIZAÇÃO SOBRE LUPUS FIBROMALGIA, MAL DE ALZHEIMER E LEUCEMIA) NA UBS BARRIN [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 17/03/2025 |
470
F.M.B. BRINDES & SERVIÇOS LTDA.
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS EM ACRILICO PARA ENTREGA AS EQUIPES CAMPEÃS DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSDAL DE BASE, [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 17/03/2025 |
470
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 053/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 17/03/2025 |
470
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE A BELO JARDIM PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUA [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 17/03/2025 |
469
LL ILUMINACAO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: REFLETOR DE LED MODULAR N3) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
310,00 |
|
| 17/03/2025 |
469
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO NO AUDITÓRIO DA COZINHA COMUNITÁRIA INTITULADO COMO "CAFÉ DOS ACSs" VOLTADO PARA UMA RODA DE CONVERSA E CAPA [...]
|
PAGO |
310,00 |
|
| 17/03/2025 |
469
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2025. ( [...]
|
PAGO |
310,00 |
|
| 17/03/2025 |
469
55.930.327 LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 048/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
PAGO |
310,00 |
|
| 17/03/2025 |
469
55.930.327 LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO N° 048/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
|
PAGO |
310,00 |
|
| 17/03/2025 |
469
LL ILUMINACAO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: REFLETOR DE LED MODULAR N3) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
310,00 |
|
| 17/03/2025 |
469
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2025. ( [...]
|
PAGO |
310,00 |
|
| 17/03/2025 |
469
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO NO AUDITÓRIO DA COZINHA COMUNITÁRIA INTITULADO COMO "CAFÉ DOS ACSs" VOLTADO PARA UMA RODA DE CONVERSA E CAPA [...]
|
PAGO |
310,00 |
|
| 17/03/2025 |
449
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
PAGO |
183,94 |
|
| 17/03/2025 |
449
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO(TFD) DE SERRITA-PE, EM RECIFE-PE. MATRÍCULA Nº 057776420. RELATIVO [...]
|
PAGO |
183,94 |
|
| 17/03/2025 |
449
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
183,94 |
|
| 17/03/2025 |
449
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, EVENTUAL E FUTURO, DE URNAS E SERVIÇOS
FUNERÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXILIO FUNERA [...]
|
PAGO |
183,94 |
|
| 17/03/2025 |
449
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, EVENTUAL E FUTURO, DE URNAS E SERVIÇOS
FUNERÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXILIO FUNERA [...]
|
PAGO |
183,94 |
|
| 17/03/2025 |
449
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
PAGO |
183,94 |
|
| 17/03/2025 |
449
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
183,94 |
|
| 17/03/2025 |
449
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO(TFD) DE SERRITA-PE, EM RECIFE-PE. MATRÍCULA Nº 057776420. RELATIVO [...]
|
PAGO |
183,94 |
|
| 17/03/2025 |
448
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
79,86 |
|
| 17/03/2025 |
448
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
79,86 |
|
| 17/03/2025 |
448
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CAMERAS E CABEAMENTOS NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
79,86 |
|
| 17/03/2025 |
448
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MATRÍCULA Nº 023724588. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
79,86 |
|
| 17/03/2025 |
448
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
79,86 |
|
| 17/03/2025 |
448
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
79,86 |
|
| 17/03/2025 |
448
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CAMERAS E CABEAMENTOS NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
79,86 |
|
| 17/03/2025 |
448
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MATRÍCULA Nº 023724588. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
79,86 |
|
| 17/03/2025 |
447
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL. MATRÍCULA Nº 104026430. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
697,47 |
|
| 17/03/2025 |
447
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
697,47 |
|
| 17/03/2025 |
447
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMERA DE SEGURANÇA E CABEAMENTO, NO CALÇADÃO DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
697,47 |
|
| 17/03/2025 |
447
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
697,47 |
|
| 17/03/2025 |
447
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
697,47 |
|
| 17/03/2025 |
447
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
697,47 |
|
| 17/03/2025 |
447
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL. MATRÍCULA Nº 104026430. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
697,47 |
|
| 17/03/2025 |
447
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMERA DE SEGURANÇA E CABEAMENTO, NO CALÇADÃO DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
697,47 |
|
| 17/03/2025 |
446
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. MATRÍCULA 023708353. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
79,86 |
|
