| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2024 |
1092
HENRIQUE QUEZADO DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS POVOADOS DE MAMELUCO E APERTAR DA HORA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.350,00 |
|
| 11/07/2024 |
1091
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.690,00 |
|
| 11/07/2024 |
1090
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/07/2024 |
1089
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E TROCA DE FIOS DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 11/07/2024 |
1081
ANTONIO BARBOSA SOBRINHO OFICINA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
380,00 |
|
| 11/07/2024 |
1070
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 1800H NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
7.783,67 |
|
| 11/07/2024 |
1069
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADA DE 1800H NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.523,20 |
|
| 11/07/2024 |
1019
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO P/EDG E PAPEL GRAU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A [...]
|
LIQUIDADO |
936,00 |
|
| 11/07/2024 |
1004
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
746,00 |
|
| 11/07/2024 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
LIQUIDADO |
306.475,42 |
|
| 11/07/2024 |
1
DEBORA BENICIO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ Nº 09, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DAS UBSs MARIA TELINA/JACÚ E BEZERROS. 1º TERM [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
974
CARLOS JOSE DA SILVA SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE GANDULAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, NO PERIODO DE 01 [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/07/2024 |
973
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, NO PERIODO DE [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 10/07/2024 |
972
VICTOR LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, NO PERIODO DE 01 A [...]
|
PAGO |
4.100,00 |
|
| 10/07/2024 |
959
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÃO MÉDICO E EVOLUÇÃO MÉDICA), NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTR [...]
|
PAGO |
85.337,80 |
|
| 10/07/2024 |
959
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÃO MÉDICO E EVOLUÇÃO MÉDICA), NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
85.337,80 |
|
| 10/07/2024 |
958
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA E AMBULATORIO EM CARDIOLOGIA/UNIDADE MULTIPROFISSIONAL), PARA A REDE PÚBLICA DE S [...]
|
PAGO |
37.740,00 |
|
| 10/07/2024 |
958
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA E AMBULATORIO EM CARDIOLOGIA/UNIDADE MULTIPROFISSIONAL), PARA A REDE PÚBLICA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
37.740,00 |
|
| 10/07/2024 |
957
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2024. (CONT [...]
|
PAGO |
91,32 |
|
| 10/07/2024 |
955
MARIA GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE ORNAMENTAÇÃO E CAMARINS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/07/2024 |
954
ALEXSANDRO GOMES SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS PARA PLANEJAMENTO E AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
953
WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA, DURANTE O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 10/07/2024 |
951
IONE PEREIRA DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E COSTURA NOS TRAJES DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
430,00 |
|
| 10/07/2024 |
949
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EXTERNA PARA JARDIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEX [...]
|
LIQUIDADO |
526,14 |
|
| 10/07/2024 |
948
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
34,19 |
|
| 10/07/2024 |
940
BRUNO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS AFTER MOVIE, DURANTE A O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NA SEDE DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
927
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E [...]
|
PAGO |
4.644,60 |
|
| 10/07/2024 |
914
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
4.522,53 |
|
| 10/07/2024 |
913
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
48.000,27 |
|
| 10/07/2024 |
912
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS. NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
63.965,00 |
|
| 10/07/2024 |
907
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
80,50 |
|
| 10/07/2024 |
907
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
14.636,34 |
|
| 10/07/2024 |
906
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 049/2024 P [...]
|
PAGO |
24.675,47 |
|
| 10/07/2024 |
898
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM ENTREGUES AOS ZELADORES DAS PRAÇAS E BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.125,00 |
|
| 10/07/2024 |
897
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
2.612,00 |
|
| 10/07/2024 |
896
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - CEDIDOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CEDIDOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
776,60 |
|
| 10/07/2024 |
895
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
14.961,41 |
|
| 10/07/2024 |
894
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
411,83 |
|
| 10/07/2024 |
893
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
8.104,80 |
|
| 10/07/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/07/2024 |
882
FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - COMISSIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 10/07/2024 |
874
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
24.004,00 |
|
| 10/07/2024 |
869
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- EFE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
3.997,43 |
|
| 10/07/2024 |
868
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL -
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
5.412,67 |
|
| 10/07/2024 |
864
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADAES JUNINAS DO POVOADO DE SANTA ROSA, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.ELETRONIC [...]
|
PAGO |
4.715,10 |
|
| 10/07/2024 |
862
FOLHA DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
647,17 |
|
| 10/07/2024 |
860
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
12.425,60 |
|
| 10/07/2024 |
843
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PASTAS PARA OFICIO, DESTINADOS AO GABINETE.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 10/07/2024 |
831
RALLYSON VAQUEIRO OLIVEIRA E CIA LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "RALLYSON VAQUEIRO" DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE SÃO FRANCISC [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
830
ILCA KARINA NUNES BASTOS PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "BAUSÃO DAS MENINAS" DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE SÃO FRANCISC [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/07/2024 |
829
FELIPE MIKAEL AMORIM SANTIAGO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "FELIPÃO DO PISEIRO" DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO URUBU, CONFORME [...]
|
PAGO |
740,00 |
|
| 10/07/2024 |
827
CICERO DAMIÃO DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "CÍCERO CEARENSE" DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO URUBU, CONFORME CON [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
818
FABIANA NUNES TAVARES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 10/07/2024 |
810
FRANÇUALDO RIBEIRO NEVES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 10/07/2024 |
806
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATEN [...]
|
PAGO |
31.952,00 |
|
| 10/07/2024 |
806
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
31.952,00 |
|
| 10/07/2024 |
801
ALEXANDRA BEZERRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 10/07/2024 |
800
MARIA GENOVEVA FELISARDO DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 10/07/2024 |
800
LUCILEA MARIA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 10/07/2024 |
799
JÚLIA SANTOS FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
