| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2024 |
51
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 10/07/2024 |
50
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA CNM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.266,00 |
|
| 10/07/2024 |
50
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA CNM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.266,00 |
|
| 10/07/2024 |
484
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
62.227,83 |
|
| 10/07/2024 |
484
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
62.227,83 |
|
| 10/07/2024 |
483
FOLHA EFETIVOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
386.998,23 |
|
| 10/07/2024 |
483
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL). MATRÍCULA 23702606. RELATIVO AO [...]
|
PAGO |
114,84 |
|
| 10/07/2024 |
483
FOLHA EFETIVOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
386.998,23 |
|
| 10/07/2024 |
482
FOLHA COMISSIONADOS INFANTIL - 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
3.412,32 |
|
| 10/07/2024 |
482
FOLHA COMISSIONADOS INFANTIL - 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
3.412,32 |
|
| 10/07/2024 |
481
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AMBULATORIO DE JUNTA MÉDICA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CON [...]
|
PAGO |
1.509,60 |
|
| 10/07/2024 |
481
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - V
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALÁRIO - EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
86.732,54 |
|
| 10/07/2024 |
481
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AMBULATORIO DE JUNTA MÉDICA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.509,60 |
|
| 10/07/2024 |
481
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - V
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALÁRIO - EFETIVOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
|
LIQUIDADO |
86.732,54 |
|
| 10/07/2024 |
48
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
53.785,79 |
|
| 10/07/2024 |
48
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
53.785,79 |
|
| 10/07/2024 |
478
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO COMISSIONADOS FME. COMPETÊNCIA 2024.
|
PAGO |
12.119,65 |
|
| 10/07/2024 |
478
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO COMISSIONADOS FME. COMPETÊNCIA 2024.
|
LIQUIDADO |
12.119,65 |
|
| 10/07/2024 |
477
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO EFETIVOS FME. COMPETÊNCIA 2024.
|
PAGO |
8.942,00 |
|
| 10/07/2024 |
477
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO EFETIVOS FME. COMPETÊNCIA 2024.
|
LIQUIDADO |
8.942,00 |
|
| 10/07/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1,10 |
|
| 10/07/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
7.773,91 |
|
| 10/07/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7.773,91 |
|
| 10/07/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1,10 |
|
| 10/07/2024 |
453
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024 (RECURSO PRÓPRIO).
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/07/2024 |
447
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
210,00 |
|
| 10/07/2024 |
446
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
2.059,17 |
|
| 10/07/2024 |
440
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS
LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO [...]
|
PAGO |
62,25 |
|
| 10/07/2024 |
440
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS
LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
62,25 |
|
| 10/07/2024 |
44
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMEN [...]
|
PAGO |
745,34 |
|
| 10/07/2024 |
438
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS
LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA [...]
|
PAGO |
2.910,90 |
|
| 10/07/2024 |
414
A AMARO F. DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/07/2024 |
40
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SISTEMA DE PROTOCOLO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
980,00 |
|
| 10/07/2024 |
399
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO, PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE ESTUDO E PESQUISA, INCLUINDO APOIO COM SUPORTE ÀS ESCOLAS NO CONTR [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
399
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO, PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE ESTUDO E PESQUISA, INCLUINDO APOIO COM SUPORTE ÀS ESCOLAS NO CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
370
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, ABRANGENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E PODA D [...]
|
PAGO |
133.539,01 |
|
| 10/07/2024 |
37
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
71,30 |
|
| 10/07/2024 |
36
ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ATUARIAL NO EXERCÍCIO DE 2024
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 10/07/2024 |
36
ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ATUARIAL NO EXERCÍCIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 10/07/2024 |
347
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 10/07/2024 |
344
FOLHA PSF COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 10/07/2024 |
332
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
|
PAGO |
29.753,75 |
|
| 10/07/2024 |
32
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. CONTA CONTRATO Nº 7043508932. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
527,77 |
|
| 10/07/2024 |
319
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE APORTES DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELO MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA-FGS 2023/2024, CONFORME TERMO DE ADESÃO.
|
PAGO |
19.740,00 |
|
| 10/07/2024 |
310
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CH [...]
|
PAGO |
104.030,68 |
|
| 10/07/2024 |
310
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CH [...]
|
PAGO |
1.885,51 |
|
| 10/07/2024 |
31
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, CONTA CONTRATO Nº 7043508703. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
704,92 |
|
| 10/07/2024 |
308
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
35.575,96 |
|
| 10/07/2024 |
306
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
4.043,40 |
|
| 10/07/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 10/07/2024 |
261
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 10/07/2024 |
26
JOSUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 10/07/2024 |
257
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO [...]
|
PAGO |
36.253,72 |
|
| 10/07/2024 |
256
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO [...]
|
PAGO |
11.855,88 |
|
| 10/07/2024 |
255
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO A [...]
|
PAGO |
21.607,67 |
|
| 10/07/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 10/07/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 10/07/2024 |
216
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE [...]
|
PAGO |
904,25 |
|
| 10/07/2024 |
209
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
207
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO E PROGRAMAÇÕES LOCAIS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME 1º TER [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
