| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/01/2025 |
37
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CARRETA PARA TRANSPORTE DO ONIBUS DE PLACA SOB-4D03. CONFORME NOTA FISCAL Nº 140000462.
|
PAGO |
5.700,00 |
|
| 14/01/2025 |
37
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
756,00 |
|
| 14/01/2025 |
36
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CARRETA PARA TRANSPORTE DO ONIBUS DE PLACA SOC-8I88. CONFORME NOTA FISCAL Nº 140000461.
|
PAGO |
5.910,00 |
|
| 14/01/2025 |
36
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 14/01/2025 |
33
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
|
LIQUIDADO |
25.000,62 |
|
| 14/01/2025 |
32
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,24 |
|
| 14/01/2025 |
31
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,12 |
|
| 14/01/2025 |
21
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO [...]
|
PAGO |
18.983,77 |
|
| 14/01/2025 |
21
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
18.983,77 |
|
| 14/01/2025 |
208
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTBOOK DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
LIQUIDADO |
2.575,00 |
|
| 14/01/2025 |
208
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTBOOK DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
LIQUIDADO |
2.575,00 |
|
| 14/01/2025 |
208
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTBOOK DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
EMPENHADO |
2.575,00 |
|
| 14/01/2025 |
207
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA DESTINADO AO SETOR DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
LIQUIDADO |
305,00 |
|
| 14/01/2025 |
207
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA DESTINADO AO SETOR DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
LIQUIDADO |
305,00 |
|
| 14/01/2025 |
207
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA DESTINADO AO SETOR DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
EMPENHADO |
305,00 |
|
| 14/01/2025 |
206
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.973,00 |
|
| 14/01/2025 |
206
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.973,00 |
|
| 14/01/2025 |
206
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.973,00 |
|
| 14/01/2025 |
205
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
271,59 |
|
| 14/01/2025 |
205
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
271,59 |
|
| 14/01/2025 |
205
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
271,59 |
|
| 14/01/2025 |
205
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
271,59 |
|
| 14/01/2025 |
205
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
271,59 |
|
| 14/01/2025 |
204
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
820,00 |
|
| 14/01/2025 |
204
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
820,00 |
|
| 14/01/2025 |
204
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
820,00 |
|
| 14/01/2025 |
204
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
820,00 |
|
| 14/01/2025 |
204
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
820,00 |
|
| 14/01/2025 |
203
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/01/2025 |
203
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/01/2025 |
203
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 14/01/2025 |
203
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 14/01/2025 |
203
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/01/2025 |
202
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2025 NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
LIQUIDADO |
470,00 |
|
| 14/01/2025 |
202
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2025 NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
LIQUIDADO |
470,00 |
|
| 14/01/2025 |
202
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2025 NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 14/01/2025 |
201
MANOEL MARTINS FILHO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KLS-5772.
|
LIQUIDADO |
4.060,00 |
|
| 14/01/2025 |
201
MANOEL MARTINS FILHO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KLS-5772.
|
LIQUIDADO |
4.060,00 |
|
| 14/01/2025 |
201
MANOEL MARTINS FILHO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº KLS-5772.
|
EMPENHADO |
4.060,00 |
|
| 14/01/2025 |
200
MANOEL MARTINS FILHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYNDAI HL740-9S, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
89,00 |
|
| 14/01/2025 |
200
MANOEL MARTINS FILHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYNDAI HL740-9S, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
89,00 |
|
| 14/01/2025 |
200
MANOEL MARTINS FILHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYNDAI HL740-9S, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
89,00 |
|
| 14/01/2025 |
20
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 14/01/2025 |
20
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 14/01/2025 |
199
MANOEL MARTINS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.685,00 |
|
| 14/01/2025 |
199
MANOEL MARTINS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.685,00 |
|
| 14/01/2025 |
199
MANOEL MARTINS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.685,00 |
|
| 14/01/2025 |
198
MANOEL MARTINS FILHO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PDD-7625.
|
LIQUIDADO |
303,00 |
|
| 14/01/2025 |
198
MANOEL MARTINS FILHO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PDD-7625.
|
LIQUIDADO |
303,00 |
|
| 14/01/2025 |
198
MANOEL MARTINS FILHO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PDD-7625.
|
EMPENHADO |
303,00 |
|
| 14/01/2025 |
197
MANOEL MARTINS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416F2 ZCT-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
344,00 |
|
| 14/01/2025 |
197
MANOEL MARTINS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416F2 ZCT-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
344,00 |
|
| 14/01/2025 |
197
MANOEL MARTINS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416F2 ZCT-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
344,00 |
|
| 14/01/2025 |
196
MANOEL MARTINS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
286,00 |
|
| 14/01/2025 |
196
MANOEL MARTINS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
286,00 |
|
| 14/01/2025 |
196
MANOEL MARTINS FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
286,00 |
|
| 14/01/2025 |
195
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DA DETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/01/2025 |
195
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DA DETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 14/01/2025 |
195
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DA DETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
74,90 |
|
| 14/01/2025 |
194
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
