| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2024 |
1087
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, CONFORME ART.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 10/07/2024 |
1086
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS CONFECÇÕES E IMPRESSÕES GRAFICAS PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024.
|
LIQUIDADO |
4.285,00 |
|
| 10/07/2024 |
1086
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS CONFECÇÕES E IMPRESSÕES GRAFICAS PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024.
|
EMPENHADO |
4.285,00 |
|
| 10/07/2024 |
1085
SECRETARIA DA FAZENDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ANALISE DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, ATRAVES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
251,54 |
|
| 10/07/2024 |
1085
SECRETARIA DA FAZENDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ANALISE DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, ATRAVES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
251,54 |
|
| 10/07/2024 |
1085
SECRETARIA DA FAZENDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ANALISE DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, ATRAVES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
251,54 |
|
| 10/07/2024 |
1084
RAIMUNDO LEONILSON BATISTA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE PREGÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03(TRES) MESES, CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 10/07/2024 |
1083
JOÃO BATISTA MACENA FILHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA Nº PDT-9387 PARA RETIRADA DO COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/07/2024 |
1083
JOÃO BATISTA MACENA FILHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA Nº PDT-9387 PARA RETIRADA DO COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/07/2024 |
1083
JOÃO BATISTA MACENA FILHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA Nº PDT-9387 PARA RETIRADA DO COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/07/2024 |
1082
ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.044,02 |
|
| 10/07/2024 |
1082
ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.044,02 |
|
| 10/07/2024 |
1082
ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.044,02 |
|
| 10/07/2024 |
1081
ANTONIO BARBOSA SOBRINHO OFICINA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 10/07/2024 |
1081
ANTONIO BARBOSA SOBRINHO OFICINA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 10/07/2024 |
1080
CICERO ALAN FLORENCIO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
530,00 |
|
| 10/07/2024 |
1080
CICERO ALAN FLORENCIO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 10/07/2024 |
1080
CICERO ALAN FLORENCIO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 10/07/2024 |
108
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO AO DE 2024.
|
PAGO |
4.250,00 |
|
| 10/07/2024 |
1079
MANOEL CICERO DOS SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA PE LINO DELLA MORTE.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/07/2024 |
1079
MANOEL CICERO DOS SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA PE LINO DELLA MORTE.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 10/07/2024 |
1079
MANOEL CICERO DOS SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA PE LINO DELLA MORTE.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 10/07/2024 |
1078
JOAO VICTOR DOS SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA DO VAQUEIRO.
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 10/07/2024 |
1078
JOAO VICTOR DOS SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA DO VAQUEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.450,00 |
|
| 10/07/2024 |
1078
JOAO VICTOR DOS SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA DO VAQUEIRO.
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 10/07/2024 |
1077
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 416F2 C4.4, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.320,00 |
|
| 10/07/2024 |
1077
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 416F2 C4.4, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.320,00 |
|
| 10/07/2024 |
1077
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 416F2 C4.4, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.320,00 |
|
| 10/07/2024 |
1075
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO NO SITIO VARZINHA DOS GOMES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/07/2024 |
1074
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO VARZINHA DOS GOMES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 10/07/2024 |
1073
EVERTON LUCAS ADONES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY NO SITIO VARZINHA DOS BALBINOS.
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 10/07/2024 |
1072
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "NILDO DO ACORDEON" DURANTE A REALIZAÇÃO DO 2º BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO URUBU, CONFORME C [...]
|
PAGO |
740,00 |
|
| 10/07/2024 |
1071
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 2º BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/07/2024 |
1026
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/07/2024 |
1025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/07/2024 |
1024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/07/2024 |
1023
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/07/2024 |
1010
LUIZ ARTHUR DE SOUZA DO NASCIMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE ENGENHARIA MECANICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, C [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/07/2024 |
101
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
957
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD E MOUSE SEM FIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM AN [...]
|
PAGO |
432,80 |
|
| 09/07/2024 |
957
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD E MOUSE SEM FIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM AN [...]
|
LIQUIDADO |
432,80 |
|
| 09/07/2024 |
951
RUTH COUTO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA OS PARTICIPANTES DO HIPERDIAS DA UBS SITIO BARRINHA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 09/07/2024 |
951
RUTH COUTO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA OS PARTICIPANTES DO HIPERDIAS DA UBS SITIO BARRINHA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 09/07/2024 |
950
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL EM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 09/07/2024 |
947
NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ART
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAR DE PEROLA, PETUNIA, JIBOIA, ALFINETE, PEPEROMIA SCADENS,COLUMEIA BATOM, HEDERA VARIADA, PALMEIRA PTYSCHOSPERMA ELEGANS, CASCA DE [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 09/07/2024 |
938
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE MARIA BARBARA DE OLIVEIRA BARBOSA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
936
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADAES JUNINAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.ELETRONICO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
43.536,10 |
|
| 09/07/2024 |
935
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADAES JUNINAS DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 [...]
|
LIQUIDADO |
4.715,10 |
|
| 09/07/2024 |
916
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INALADOR ULTRASSONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIA ANDRELINA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
247,54 |
|
| 09/07/2024 |
915
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA EM PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/07/2024 |
893
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADAES JUNINAS DO DISTRITO DE IPUEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.ELETRONICO N [...]
|
LIQUIDADO |
3.517,00 |
|
| 09/07/2024 |
855
AINOÃ GABRIELA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMELITE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 09/07/2024 |
844
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 238/2023 PROCE [...]
|
PAGO |
5.191,50 |
|
| 09/07/2024 |
816
AINOÃ GABRIELA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 09/07/2024 |
796
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
|
LIQUIDADO |
5.179,79 |
|
| 09/07/2024 |
795
GILVAN ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 016/2024.
|
LIQUIDADO |
5.981,83 |
|
| 09/07/2024 |
794
FRANCIELHA QUESADO LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
|
LIQUIDADO |
4.237,00 |
|
| 09/07/2024 |
793
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
|
LIQUIDADO |
4.504,99 |
|
| 09/07/2024 |
792
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
|
LIQUIDADO |
7.875,23 |
|
| 09/07/2024 |
791
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
|
LIQUIDADO |
3.403,87 |
|
