| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/07/2024 |
764
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°046/2024- DISP [...]
|
LIQUIDADO |
14.700,00 |
|
| 08/07/2024 |
764
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°046/2024- DISP [...]
|
EMPENHADO |
14.700,00 |
|
| 08/07/2024 |
763
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 08/07/2024 |
762
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
|
EMPENHADO |
85.239,84 |
|
| 08/07/2024 |
761
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 40/2024 PROCESSO N°63/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 10/07/2024.
|
EMPENHADO |
484,00 |
|
| 08/07/2024 |
760
JOSIVAN SOUZA SIQUEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO TELES.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 08/07/2024 |
759
JOSE CICERO GOMES DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPO NO SITIO JACU ZONA RURAL DE SERRIT-PE.
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 08/07/2024 |
759
JOSE CICERO GOMES DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPO NO SITIO JACU ZONA RURAL DE SERRIT-PE.
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 08/07/2024 |
758
JACIONALIO MARTINS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 08/07/2024 |
758
JACIONALIO MARTINS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 08/07/2024 |
758
JACIONALIO MARTINS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 08/07/2024 |
757
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
3.433,30 |
|
| 08/07/2024 |
756
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.056,26 |
|
| 08/07/2024 |
755
A M DOS SANTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
670,20 |
|
| 08/07/2024 |
754
FRANCISCO JERONIMO DE ALMEIDA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 752(DE 15 DE JUNHO DE 2023) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NA MODALIDADE COPARTICIPAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 08/07/2024 |
754
J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
3.491,00 |
|
| 08/07/2024 |
753
MARIA VITORIA FILGUEIRA MARTINS GRANGEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO, QUE TRATA A PORTARIA GM/MS Nº 752(DE 15 DE JUNHO DE 2023) DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NA MODALIDADE COPARTICIPAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 08/07/2024 |
753
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
7.344,00 |
|
| 08/07/2024 |
753
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. CONFORME CONTRATO Nº10/2023.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 08/07/2024 |
752
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
74,90 |
|
| 08/07/2024 |
751
ROZIMIRA SAMPAIO DE OLIVEIRA ALENCAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº ROZIMIRA SAMPAIO DE OLIVEIRA ALENCAR, MATRÍCULA Nº5022, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 08/07/2024 |
750
MAIARA MARLENE DE CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº MAIARA MARLENE CARVALHO, MATRÍCULA Nº4796, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª TURMA DE FOR [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 08/07/2024 |
749
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ JUAZEIRO DO NORTE,PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/07/2024 |
748
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O RETORNO DOS FUNCIONÁRIOS D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/07/2024 |
747
JOAO NASCIMENTO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
103,62 |
|
| 08/07/2024 |
747
JOAO NASCIMENTO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
103,62 |
|
| 08/07/2024 |
746
RANYELLE SAMPAIO TELES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE, PARA REINIÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO TELES.
|
PAGO |
370,00 |
|
| 08/07/2024 |
746
MARIA DACIENE MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
113,35 |
|
| 08/07/2024 |
746
RANYELLE SAMPAIO TELES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE, PARA REINIÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO TELES.
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 08/07/2024 |
746
MARIA DACIENE MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
113,35 |
|
| 08/07/2024 |
745
FRANCISCA JOCASTRA DE OLIVEIRA FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
225,12 |
|
| 08/07/2024 |
745
FRANCISCA JOCASTRA DE OLIVEIRA FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
225,12 |
|
| 08/07/2024 |
744
AVELANIA ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
135,49 |
|
| 08/07/2024 |
744
AVELANIA ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
135,49 |
|
| 08/07/2024 |
743
ANTONIA MARIA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
297,98 |
|
| 08/07/2024 |
743
ANTONIA MARIA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
297,98 |
|
| 08/07/2024 |
742
MARIA VERA LÚCIA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
357,88 |
|
| 08/07/2024 |
742
MARIA VERA LÚCIA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
357,88 |
|
| 08/07/2024 |
741
ALISSON VITOR GOMES FILGUEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
126,03 |
|
| 08/07/2024 |
741
ALISSON VITOR GOMES FILGUEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
126,03 |
|
| 08/07/2024 |
740
MARIA EDICLEIDE FARIAS SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/07/2024 |
740
MARIA EDICLEIDE FARIAS SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/07/2024 |
739
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
88,36 |
|
| 08/07/2024 |
738
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS A CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
149,80 |
|
| 08/07/2024 |
737
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
149,80 |
|
| 08/07/2024 |
736
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
149,80 |
|
| 08/07/2024 |
735
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CADASTRO ÚNICO REFERENTE AO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
224,70 |
|
| 08/07/2024 |
734
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
224,70 |
|
| 08/07/2024 |
733
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE É VIDA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
40,94 |
|
| 08/07/2024 |
732
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
88,36 |
|
| 08/07/2024 |
731
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
90,12 |
|
| 08/07/2024 |
730
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL/AUXÍLIO FUNERAL PARA A SRº FRANCISCO RIBEIRO DE ARAÚJO. REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.733,30 |
|
| 08/07/2024 |
730
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL/AUXÍLIO FUNERAL PARA A SRº FRANCISCO RIBEIRO DE ARAÚJO. REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ES [...]
|
EMPENHADO |
1.733,30 |
|
| 08/07/2024 |
729
VA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DO CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº086/2023 E CONTRATATO Nº101/2023.
|
EMPENHADO |
22.619,13 |
|
| 08/07/2024 |
728
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/07/2024 |
728
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/07/2024 |
727
JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JOSÉ CARLOS DE ARÚJO, LOCALIZADO NA RUA MARIA DO SOCORRO LEITE, N [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 08/07/2024 |
726
MARIA EGIVANIA MARTINS DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA GIVANEIDE MARTINS, LOCALIZADO NA AVENIDA COSTA E SILVA, Nº28 [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 08/07/2024 |
725
MARIA ROSENILDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CLAUDIANA RODRIGUES DOS SANTOS, LOCALIZADO NA RUA BARBOSA LIMA, Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 08/07/2024 |
724
ERICA SAMARA SALES DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª ERIKA DANIELLE PEREIRA DE SIQUEIRA, LOCALIZADO NA RUA HILDEBERTO S [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
