| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/07/2024 |
13
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SANTA ROSA. CONTA CONTRATO 7033375691. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
950,05 |
|
| 08/07/2024 |
11
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO APERTAR DA HORA PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 7033375993. REL [...]
|
LIQUIDADO |
31,72 |
|
| 08/07/2024 |
1067
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO (CENTRO), CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2023, PL N [...]
|
EMPENHADO |
75.983,71 |
|
| 08/07/2024 |
1066
DAMIANA ANTONIA DA CONCEIÇÃO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A AGRICULTURA FAMILIAR NO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA E ADJACENCIAS.
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 08/07/2024 |
1066
DAMIANA ANTONIA DA CONCEIÇÃO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A AGRICULTURA FAMILIAR NO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA E ADJACENCIAS.
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 08/07/2024 |
1066
DAMIANA ANTONIA DA CONCEIÇÃO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A AGRICULTURA FAMILIAR NO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA E ADJACENCIAS.
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 08/07/2024 |
1065
ANTONIA SELEANA RIBEIRO SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO VARZINHA DOS GOM [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 08/07/2024 |
1065
ANTONIA SELEANA RIBEIRO SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO VARZINHA DOS GOM [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 08/07/2024 |
1065
ANTONIA SELEANA RIBEIRO SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO VARZINHA DOS GOM [...]
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 08/07/2024 |
1064
AGEMIRO LEITE DO NASCIMENTO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 08/07/2024 |
1064
AGEMIRO LEITE DO NASCIMENTO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.450,00 |
|
| 08/07/2024 |
1064
AGEMIRO LEITE DO NASCIMENTO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
4.450,00 |
|
| 08/07/2024 |
1063
HELSON VAGNER MARTINS DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES HIDRICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 08/07/2024 |
1063
HELSON VAGNER MARTINS DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES HIDRICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 08/07/2024 |
1063
HELSON VAGNER MARTINS DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES HIDRICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 08/07/2024 |
1062
RM DA CRUZ MELO - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETRAS, REVITALIZAÇÃO DA CAIXA E APLICAÇÃO DE NOVOS ACRILICOS COM ILUMINAÇÃO DE LED PARA A FACHADO DO PREDIO D [...]
|
LIQUIDADO |
11.800,00 |
|
| 08/07/2024 |
1062
RM DA CRUZ MELO - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETRAS, REVITALIZAÇÃO DA CAIXA E APLICAÇÃO DE NOVOS ACRILICOS COM ILUMINAÇÃO DE LED PARA A FACHADO DO PREDIO D [...]
|
EMPENHADO |
11.800,00 |
|
| 08/07/2024 |
1061
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
493,44 |
|
| 08/07/2024 |
1061
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
493,44 |
|
| 08/07/2024 |
1061
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
493,44 |
|
| 08/07/2024 |
1060
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
307,45 |
|
| 08/07/2024 |
1060
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
307,45 |
|
| 08/07/2024 |
1060
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
307,45 |
|
| 08/07/2024 |
1059
ANTONIO YRAN S DUTRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PARECER TECNICO SOBRE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICA DE IMOVEL DENOMINADO "TREVO DO CARACOL".
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 08/07/2024 |
1059
ANTONIO YRAN S DUTRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PARECER TECNICO SOBRE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICA DE IMOVEL DENOMINADO "TREVO DO CARACOL".
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 08/07/2024 |
1059
ANTONIO YRAN S DUTRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PARECER TECNICO SOBRE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICA DE IMOVEL DENOMINADO "TREVO DO CARACOL".
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 08/07/2024 |
1058
DAMIAO VIEIRA NETO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/07/2024 |
1058
DAMIAO VIEIRA NETO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/07/2024 |
1058
DAMIAO VIEIRA NETO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/07/2024 |
1057
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2024. (CONTA CON [...]
|
PAGO |
303,37 |
|
| 08/07/2024 |
1057
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2024. (CONTA CON [...]
|
LIQUIDADO |
303,37 |
|
| 08/07/2024 |
1057
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2024. (CONTA CON [...]
|
EMPENHADO |
303,37 |
|
| 08/07/2024 |
1056
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ELEBORAÇÃO DE PROJETO BASICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA D [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 08/07/2024 |
1056
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ELEBORAÇÃO DE PROJETO BASICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA D [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 08/07/2024 |
1056
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ELEBORAÇÃO DE PROJETO BASICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA D [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 08/07/2024 |
1055
JOÃO BATISTA MACENA FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA Nº PDT-9387 PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, NA CID [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/07/2024 |
1055
JOÃO BATISTA MACENA FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA Nº PDT-9387 PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/07/2024 |
1055
JOÃO BATISTA MACENA FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA Nº PDT-9387 PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DA MAQUINA PERFURATRIZ, NA CID [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/07/2024 |
1022
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 08/07/2024 |
1021
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 268/2023 PREG [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 08/07/2024 |
1020
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR COMPRESSOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PEDRO BENEDITO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 08/07/2024 |
1019
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO P/EDG E PAPEL GRAU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A [...]
|
EMPENHADO |
936,00 |
|
| 08/07/2024 |
1018
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 6º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/07/2024 |
1017
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/07/2024 |
101
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 08/07/2024 |
1008
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003/2024 NO DOU, CONFORME AVISO.
|
PAGO |
484,00 |
|
| 08/07/2024 |
10
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 7027494034. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
99,18 |
|
| 07/07/2024 |
828
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 07/07/2024 |
815
JOSE JADSON DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 07/07/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 07/07/2024 |
26
JOSUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 05/07/2024 |
999
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UBS PEDRO BENEDITO DOS SANTOS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 05/07/2024 |
998
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UBS MAMELUCO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 05/07/2024 |
997
ALVES & FERREIRA LINS LIMITADA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E ALOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, [...]
|
EMPENHADO |
13.149,00 |
|
| 05/07/2024 |
990
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA PARA O CONDUTOR CICERO PEREIRA DA SILVA IR RETIRAR UMA AMBULÂNCIA TIPO USB EM MINAS GERAIS.
|
PAGO |
2.037,19 |
|
| 05/07/2024 |
990
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA PARA O CONDUTOR CICERO PEREIRA DA SILVA IR RETIRAR UMA AMBULÂNCIA TIPO USB EM MINAS GERAIS.
|
LIQUIDADO |
2.037,19 |
|
| 05/07/2024 |
956
ANDRE MACEDO SARAIVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/07/2024, NO SITIO VARZINHA DOS BALBINOS, CONFORME SOLICITAÇ [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 05/07/2024 |
943
MUNIZ & SA COM. DE MOV. E ELETRO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESA TUBULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
828,00 |
|
| 05/07/2024 |
943
MUNIZ & SA COM. DE MOV. E ELETRO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESA TUBULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
828,00 |
|
| 05/07/2024 |
942
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO MÊS DE JUNHO/2024.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
