| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/07/2024 |
1014
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 123/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2 [...]
|
EMPENHADO |
20,00 |
|
| 05/07/2024 |
1013
GILVANE DA SILVA OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE ARMARIOS C/GAVETAS PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
7.100,00 |
|
| 05/07/2024 |
1012
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLICOSE MONOREAGENTE, COLESTEROL MONOREAGENTE, TRIGLICERIDES MONOREAGENTE, AST TGO CINETICA, ALP TGP CINETICA, SORO ANTI A MONOCLONAL, [...]
|
EMPENHADO |
4.497,80 |
|
| 05/07/2024 |
1011
JOSE EUDES CAZUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS GARRINHA, PARA A INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
| 05/07/2024 |
1010
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL DA PACIENTE ELIDIA MARIANO DE SOUZA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSI [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 05/07/2024 |
1009
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/07/2024 |
1008
LAECIO VITOR DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 05/07/2024 |
1007
LAECIO VITOR DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 05/07/2024 |
1006
SILVANEIDE NOGUEIRA DE BARROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 05/07/2024 |
1005
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO PACIENTE PEDRO SOARES FELIS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 05/07/2024 |
1005
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO PACIENTE PEDRO SOARES FELIS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/07/2024 |
1004
SAUDE AUDITIVA E PEDIATRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME BERA/PEATE C/SEDAÇÃO DO PACIENTE HEITOR MARTINS DELFINO DOS ANJOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 05/07/2024 |
1003
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CARGA DE GÁS E CONSERTO DE VASAMENTO DE AR CONDICIONADOS NO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 05/07/2024 |
1002
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PONTO DE APOIO MUNDO NOVO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 05/07/2024 |
1001
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO PONTO DE APOIO JACU/BEZERRO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 05/07/2024 |
1000
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UBS JOSE HUMBERTO CANEJO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 05/07/2024 |
1
DEBORA BENICIO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ Nº 09, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DAS UBSs MARIA TELINA/JACÚ E BEZERROS. 1º TERM [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 04/07/2024 |
996
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 201/2024 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/07/2024 |
995
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 04/07/2024 |
995
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 201/2024 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/07/2024 |
994
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 201/2024 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/07/2024 |
993
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 200/2024 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 04/07/2024 |
992
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 201/2024 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
1.323,18 |
|
| 04/07/2024 |
991
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 04/07/2024 |
976
JADSON MARTINS LEITE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS PORFIRIOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 04/07/2024 |
976
JADSON MARTINS LEITE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS PORFIRIOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 04/07/2024 |
975
JADSON MARTINS LEITE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA 4ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO MANDAÇAIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 04/07/2024 |
975
JADSON MARTINS LEITE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA 4ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO MANDAÇAIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 04/07/2024 |
945
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA SALGADOS E DOCES, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
156,00 |
|
| 04/07/2024 |
945
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA SALGADOS E DOCES, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
156,00 |
|
| 04/07/2024 |
944
MUNIZ & SA COM. DE MOV. E ELETRO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESA TUBULAR E ARMARIO 2 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
|
PAGO |
1.110,00 |
|
| 04/07/2024 |
944
MUNIZ & SA COM. DE MOV. E ELETRO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESA TUBULAR E ARMARIO 2 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
|
LIQUIDADO |
1.110,00 |
|
| 04/07/2024 |
939
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 04/07/2024 |
925
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2024. (MATRICULA: 23702517)
|
PAGO |
56,16 |
|
| 04/07/2024 |
919
ALAN GARBELIO TORRES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEQUENOS SERVIÇOS DE RETOQUE EM PINTURAS EM DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 04/07/2024 |
919
ALAN GARBELIO TORRES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEQUENOS SERVIÇOS DE RETOQUE EM PINTURAS EM DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 04/07/2024 |
914
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.522,53 |
|
| 04/07/2024 |
913
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
48.000,27 |
|
| 04/07/2024 |
912
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS. NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
63.965,00 |
|
| 04/07/2024 |
897
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.612,00 |
|
| 04/07/2024 |
896
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - CEDIDOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CEDIDOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
776,60 |
|
| 04/07/2024 |
895
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
14.961,41 |
|
| 04/07/2024 |
894
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
411,83 |
|
| 04/07/2024 |
893
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
8.104,80 |
|
| 04/07/2024 |
883
CICERO PEREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 04/07/2024 |
882
FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - COMISSIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 04/07/2024 |
874
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24.004,00 |
|
| 04/07/2024 |
869
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- EFE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.997,43 |
|
| 04/07/2024 |
868
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL -
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.412,67 |
|
| 04/07/2024 |
862
FOLHA DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
647,17 |
|
| 04/07/2024 |
860
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12.425,60 |
|
| 04/07/2024 |
844
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 238/2023 PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
5.191,50 |
|
| 04/07/2024 |
830
ILCA KARINA NUNES BASTOS PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "BAUSÃO DAS MENINAS" DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE SÃO FRANCISC [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 04/07/2024 |
829
FELIPE MIKAEL AMORIM SANTIAGO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "FELIPÃO DO PISEIRO" DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO URUBU, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 04/07/2024 |
828
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 04/07/2024 |
828
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 04/07/2024 |
828
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 04/07/2024 |
828
CLAUDIO DO NASCIMENTO SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SANFONEIRO "CLAUDINHO DO EXÚ" DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO URUBU, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.370,00 |
|
| 04/07/2024 |
827
CICERO DAMIÃO DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "CÍCERO CEARENSE" DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO URUBU, CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 04/07/2024 |
751
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
|
PAGO |
3.456,00 |
|
