| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/07/2024 |
751
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
|
LIQUIDADO |
3.456,00 |
|
| 04/07/2024 |
751
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
|
EMPENHADO |
3.456,00 |
|
| 04/07/2024 |
750
RISONILDO DE MENEZES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS NOS DIAS 15/03/2024 E 28/03/2024 E PARA O DESLOCAMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 04/07/2024 |
750
RISONILDO DE MENEZES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS NOS DIAS 15/03/2024 E 28/03/2024 E PARA O DESLOCAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 04/07/2024 |
749
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE SÃO JOÃO DA ESCOLA DOM AVELAR VILELE NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 04/07/2024 |
748
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE LULA CANTOR E OS VAQUEIROS DA PISADA, NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DA ESCOLA DOM AVELAR VILELA NO DIA 2 [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 04/07/2024 |
746
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
34.477,10 |
|
| 04/07/2024 |
744
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO
MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, C [...]
|
PAGO |
94.149,04 |
|
| 04/07/2024 |
744
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO
MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, C [...]
|
LIQUIDADO |
94.149,04 |
|
| 04/07/2024 |
744
FOLHA HOSPITAL - CONTRATOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
32.020,89 |
|
| 04/07/2024 |
738
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, CONFORME CONTRATO Nº 142/24, PL Nº 038/24 E DISPENSA Nº 008/24.
|
LIQUIDADO |
17.151,08 |
|
| 04/07/2024 |
737
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.941,51 |
|
| 04/07/2024 |
724
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
|
LIQUIDADO |
4.610,13 |
|
| 04/07/2024 |
700
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/07/2024 |
699
LUZIA FILGUEIRA LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª LUZIA FILGUEIRA LOPES, MATRÍCULA Nº4895, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/07/2024 |
698
THOMAS LOPES MACHADA MIRANDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª THOMAS LOPES MACHADO MIRANDA, 4972, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/07/2024 |
697
ANA CLEIA RIBEIRO NEVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª ANA CLEIA RIBEIRO NEVES, MATRÍCULA Nº4499, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇ [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/07/2024 |
696
MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª MARIA INÁCIA TORRES BARBOSA CECÍLIO, MATRÍCULA Nº2210, REFERENTE A VIAGEM ATÉ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAÇ [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/07/2024 |
695
LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM COMEMORAÇÃO AOS 34 ANOS DO ECA, QUE ACONTE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 04/07/2024 |
694
MARIA FABIANA ADONES PORFIRIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
114,41 |
|
| 04/07/2024 |
694
MARIA FABIANA ADONES PORFIRIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
114,41 |
|
| 04/07/2024 |
693
MARIA DE FÁTIMA COSMO DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
384,67 |
|
| 04/07/2024 |
693
MARIA DE FÁTIMA COSMO DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
384,67 |
|
| 04/07/2024 |
692
MARIA DO SOCORRO FRAZÃO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
326,41 |
|
| 04/07/2024 |
672
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVLVIMENTO SOCIAL EM SERV [...]
|
LIQUIDADO |
2.669,04 |
|
| 04/07/2024 |
667
CADASTRO UNICO CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.412,33 |
|
| 04/07/2024 |
666
CADASTRO ÚNICO COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 04/07/2024 |
665
CADASTRO ÚNICO - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 04/07/2024 |
664
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.941,51 |
|
| 04/07/2024 |
663
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ASNO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.941,51 |
|
| 04/07/2024 |
662
FOLHA PGTO - CREAS COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 04/07/2024 |
661
FOLHA DE PGTO - CREAS EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.412,00 |
|
| 04/07/2024 |
659
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.885,22 |
|
| 04/07/2024 |
656
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
551,81 |
|
| 04/07/2024 |
655
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
551,81 |
|
| 04/07/2024 |
644
CRAS VOLANTE - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS VOLANTE NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 04/07/2024 |
638
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIOANDO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 04/07/2024 |
637
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 04/07/2024 |
635
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 04/07/2024 |
633
CRAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.117,84 |
|
| 04/07/2024 |
613
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
32.091,27 |
|
| 04/07/2024 |
603
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
|
PAGO |
693,05 |
|
| 04/07/2024 |
603
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
|
PAGO |
126.009,38 |
|
| 04/07/2024 |
603
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
|
LIQUIDADO |
126.009,38 |
|
| 04/07/2024 |
603
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE IMP [...]
|
LIQUIDADO |
693,05 |
|
| 04/07/2024 |
568
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
2.207,24 |
|
| 04/07/2024 |
560
ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.363,16 |
|
| 04/07/2024 |
551
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE(UBSs)DO MUNIC [...]
|
PAGO |
2.660,68 |
|
| 04/07/2024 |
453
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024 (RECURSO PRÓPRIO).
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 04/07/2024 |
446
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.059,17 |
|
| 04/07/2024 |
44
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
745,34 |
|
| 04/07/2024 |
40
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SISTEMA DE PROTOCOLO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 04/07/2024 |
347
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 04/07/2024 |
344
FOLHA PSF COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 04/07/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 04/07/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 04/07/2024 |
269
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO
MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, C [...]
|
PAGO |
35.760,69 |
|
| 04/07/2024 |
269
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO
MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, C [...]
|
LIQUIDADO |
35.760,69 |
|
| 04/07/2024 |
194
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7.321,50 |
|
| 04/07/2024 |
191
FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.876,60 |
|
