| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2024 |
1045
SAVIO BASTHYA SOUZA DOS ANJOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME CONTRATADO.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1045
SAVIO BASTHYA SOUZA DOS ANJOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME CONTRATADO.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1044
ERICA LUANA ADONES
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADORA DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME CONTRATADO.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1044
ERICA LUANA ADONES
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADORA DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME CONTRATADO.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1044
ERICA LUANA ADONES
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADORA DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME CONTRATADO.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1043
LUANDERSON DIAS PEIXOTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRAÇA DA MATRIZ E PATIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME CONTRATADO.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1043
LUANDERSON DIAS PEIXOTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRAÇA DA MATRIZ E PATIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME CONTRATADO.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1043
LUANDERSON DIAS PEIXOTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRAÇA DA MATRIZ E PATIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME CONTRATADO.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1042
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADORA DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1042
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADORA DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1042
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADORA DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1041
MARIA TATIANE ROSA DE SOUZA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADORA NA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1041
MARIA TATIANE ROSA DE SOUZA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADORA NA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1041
MARIA TATIANE ROSA DE SOUZA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADORA NA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1040
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1040
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1040
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1039
CRISTIANA GOMES DE SOUZA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1039
CRISTIANA GOMES DE SOUZA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1039
CRISTIANA GOMES DE SOUZA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1038
JACQUELINE ALVES FURTADO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E ORGANIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO.
|
PAGO |
1.230,00 |
|
| 03/07/2024 |
1038
JACQUELINE ALVES FURTADO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E ORGANIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO.
|
LIQUIDADO |
1.230,00 |
|
| 03/07/2024 |
1038
JACQUELINE ALVES FURTADO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E ORGANIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PUBLICO.
|
EMPENHADO |
1.230,00 |
|
| 03/07/2024 |
1037
JOSEFRAN TEIXEIRA SAMPAIO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA Nº IAN3G04 PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 03/07/2024 |
1037
JOSEFRAN TEIXEIRA SAMPAIO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA Nº IAN3G04 PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 03/07/2024 |
1037
JOSEFRAN TEIXEIRA SAMPAIO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA Nº IAN3G04 PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 03/07/2024 |
1036
APARECIDA MARIA OLIVEIRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA Nº IAN3G04 PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 03/07/2024 |
1036
APARECIDA MARIA OLIVEIRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA Nº IAN3G04 PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 03/07/2024 |
1036
APARECIDA MARIA OLIVEIRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA Nº IAN3G04 PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 03/07/2024 |
1035
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO AO GABINETE.
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 03/07/2024 |
1035
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO AO GABINETE.
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 03/07/2024 |
1034
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO POVOADO DO MUNDO NOVO, CONFORME ART.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 03/07/2024 |
1034
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO POVOADO DO MUNDO NOVO, CONFORME ART.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 03/07/2024 |
1033
GM AGRO LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
497,00 |
|
| 03/07/2024 |
1033
GM AGRO LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
497,00 |
|
| 03/07/2024 |
1033
GM AGRO LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
497,00 |
|
| 03/07/2024 |
1032
GM AGRO LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
1032
GM AGRO LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
1032
GM AGRO LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
1031
VITALINO LOPES PATRIOTA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
1031
VITALINO LOPES PATRIOTA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
1031
VITALINO LOPES PATRIOTA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
1030
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 03/07/2024 |
1030
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/07/2024 |
1029
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE FORA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2 [...]
|
PAGO |
130,96 |
|
| 03/07/2024 |
1029
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE FORA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2 [...]
|
LIQUIDADO |
130,96 |
|
| 03/07/2024 |
1029
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE FORA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2 [...]
|
EMPENHADO |
130,96 |
|
| 03/07/2024 |
1028
ANTONIO HELDER CANSANCAO BRASILEIRO-ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PANFLETOS DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 03/07/2024 |
1028
ANTONIO HELDER CANSANCAO BRASILEIRO-ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PANFLETOS DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 03/07/2024 |
1028
ANTONIO HELDER CANSANCAO BRASILEIRO-ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PANFLETOS DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 03/07/2024 |
1027
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL. [...]
|
LIQUIDADO |
5.575,70 |
|
| 03/07/2024 |
1027
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL. [...]
|
EMPENHADO |
5.575,70 |
|
| 03/07/2024 |
1026
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL. Nº 033/24 E P.ELET [...]
|
LIQUIDADO |
2.156,28 |
|
| 03/07/2024 |
1026
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL. Nº 033/24 E P.ELET [...]
|
EMPENHADO |
2.156,28 |
|
| 03/07/2024 |
1025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
405,00 |
|
| 03/07/2024 |
1025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
405,00 |
|
| 03/07/2024 |
1024
VALDI VALMIR ANJOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PREMIAÇÃO AO TITULO DE MELHOR GOLEIRO DA EQUIPE "ARENA SOCIETY FC" QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, CONFORME SOLI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/07/2024 |
1024
VALDI VALMIR ANJOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PREMIAÇÃO AO TITULO DE MELHOR GOLEIRO DA EQUIPE "ARENA SOCIETY FC" QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, CONFORME SOLI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/07/2024 |
1023
MARIA FILGUEIRA BRINGEL
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PREMIAÇÃO AO TITULO DE VICE-CAMPEÃO DA EQUIPE "NAUTICO LAGOINHA FC" QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, CONFORME SOL [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
1023
MARIA FILGUEIRA BRINGEL
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PREMIAÇÃO AO TITULO DE VICE-CAMPEÃO DA EQUIPE "NAUTICO LAGOINHA FC" QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, CONFORME SOL [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
