| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2024 |
1022
ARTHUR ANTUNES MACEDO SARAIVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PREMIAÇÃO AO TITULO DE CAMPEÃO DA EQUIPE "ARENA SOCIETY FC" QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
1022
ARTHUR ANTUNES MACEDO SARAIVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PREMIAÇÃO AO TITULO DE CAMPEÃO DA EQUIPE "ARENA SOCIETY FC" QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
1021
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2024. (CONTRATO: 7043014913)
|
LIQUIDADO |
29,75 |
|
| 03/07/2024 |
1021
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2024. (CONTRATO: 7043014913)
|
EMPENHADO |
29,75 |
|
| 03/07/2024 |
1020
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2024. (CONTRATO: 7043014913)
|
LIQUIDADO |
31,13 |
|
| 03/07/2024 |
1020
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2024. (CONTRATO: 7043014913)
|
EMPENHADO |
31,13 |
|
| 03/07/2024 |
1019
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2024. (CONTRATO: 7043014913)
|
LIQUIDADO |
31,61 |
|
| 03/07/2024 |
1019
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2024. (CONTRATO: 7043014913)
|
EMPENHADO |
31,61 |
|
| 03/07/2024 |
1018
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO/2024. (CONTRATO: 7043014913)
|
LIQUIDADO |
30,47 |
|
| 03/07/2024 |
1018
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO/2024. (CONTRATO: 7043014913)
|
EMPENHADO |
30,47 |
|
| 03/07/2024 |
1017
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/2024. (CONTRATO: 7043014913)
|
LIQUIDADO |
46,62 |
|
| 03/07/2024 |
1017
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/2024. (CONTRATO: 7043014913)
|
EMPENHADO |
46,62 |
|
| 03/07/2024 |
1016
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2023. (CONTRATO: 7043014913)
|
LIQUIDADO |
38,94 |
|
| 03/07/2024 |
1016
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2023. (CONTRATO: 7043014913)
|
EMPENHADO |
38,94 |
|
| 03/07/2024 |
1015
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2023. (CONTRATO: 7043014913)
|
LIQUIDADO |
46,00 |
|
| 03/07/2024 |
1015
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2023. (CONTRATO: 7043014913)
|
EMPENHADO |
46,00 |
|
| 03/07/2024 |
1014
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE OUTUBRO/2023. (CONTRATO: 7043014913)
|
LIQUIDADO |
36,55 |
|
| 03/07/2024 |
1014
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE OUTUBRO/2023. (CONTRATO: 7043014913)
|
EMPENHADO |
36,55 |
|
| 03/07/2024 |
1013
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2023. (CONTRATO: 7043014913)
|
LIQUIDADO |
56,49 |
|
| 03/07/2024 |
1013
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2023. (CONTRATO: 7043014913)
|
EMPENHADO |
56,49 |
|
| 03/07/2024 |
1012
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/2023. (CONTRATO: 7043014913)
|
LIQUIDADO |
99,85 |
|
| 03/07/2024 |
1012
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/2023. (CONTRATO: 7043014913)
|
EMPENHADO |
99,85 |
|
| 03/07/2024 |
1011
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO DESTINADO AO SETOR JURIDICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 03/07/2024 |
1011
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO DESTINADO AO SETOR JURIDICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 03/07/2024 |
1010
LUIZ ARTHUR DE SOUZA DO NASCIMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE ENGENHARIA MECANICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, C [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/07/2024 |
1010
LUIZ ARTHUR DE SOUZA DO NASCIMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE ENGENHARIA MECANICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, C [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/07/2024 |
1009
MIKAELLE STEFANY LOPES CALLOU
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/07/2024 |
1009
MIKAELLE STEFANY LOPES CALLOU
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, CONF [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/07/2024 |
1008
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003/2024 NO DOU, CONFORME AVISO.
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
| 03/07/2024 |
1008
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003/2024 NO DOU, CONFORME AVISO.
|
EMPENHADO |
484,00 |
|
| 03/07/2024 |
1007
JOÃO BATISTA MACENA FILHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 COMO MOTORISTA PARA RETIRADA DE ÔNIBUS ESCOLAR, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 03 A 04 DE JULHO/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 03/07/2024 |
1007
JOÃO BATISTA MACENA FILHO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 180,00 COMO MOTORISTA PARA RETIRADA DE ÔNIBUS ESCOLAR, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 03 A 04 DE JULHO/2024 [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 03/07/2024 |
1006
BRENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA RECEBIMENTO DE ÔNIBUS ESCOLAR, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 03 A 04 DE JULHO/2024, CO [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 03/07/2024 |
1006
BRENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA RECEBIMENTO DE ÔNIBUS ESCOLAR, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 03 A 04 DE JULHO/2024, CO [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 03/07/2024 |
1006
BRENDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA RECEBIMENTO DE ÔNIBUS ESCOLAR, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 03 A 04 DE JULHO/2024, CO [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 03/07/2024 |
1005
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA PARA RECEBIMENTO DE ÔNIBUS ESCOLAR, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 03 A 04 DE JULHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MATRICULA: 4013)
|
PAGO |
750,00 |
|
| 03/07/2024 |
1005
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA PARA RECEBIMENTO DE ÔNIBUS ESCOLAR, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 03 A 04 DE JULHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MATRICULA: 4013)
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 03/07/2024 |
1005
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA PARA RECEBIMENTO DE ÔNIBUS ESCOLAR, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 03 A 04 DE JULHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MATRICULA: 4013)
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 03/07/2024 |
1001
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG XC870BR-1, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
220,00 |
|
| 03/07/2024 |
1000
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
220,00 |
|
| 02/07/2024 |
999
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
| 02/07/2024 |
999
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 02/07/2024 |
998
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 02/07/2024 |
998
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 02/07/2024 |
997
MARIA SAMAYA MARTINS DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRA [...]
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 02/07/2024 |
997
MARIA SAMAYA MARTINS DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 02/07/2024 |
997
MARIA SAMAYA MARTINS DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRA [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 02/07/2024 |
996
MANOEL JOAO DO NASCIMENTO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JUA DOS BEM, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
510,00 |
|
| 02/07/2024 |
996
MANOEL JOAO DO NASCIMENTO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JUA DOS BEM, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 02/07/2024 |
996
MANOEL JOAO DO NASCIMENTO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JUA DOS BEM, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 02/07/2024 |
995
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 02/07/2024 |
995
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/07/2024 |
984
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/07/2024 |
983
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/07/2024 |
971
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS PORFIRIOS, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 02/07/2024 |
970
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS PORFIRIOS, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 02/07/2024 |
969
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 4ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO MANDAÇAIA, NO DIA 30/06/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 02/07/2024 |
968
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 4ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO MANDAÇAIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 02/07/2024 |
967
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO BOLÃO DE VAQUEJADA DA FAZENDA 51, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 02/07/2024 |
966
MARIA DAS DORES FIGUEREDO LIMA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPODAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA "BAUSÃO DAS MENINAS" PARA APRESENTEÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE SÃO FRANC [...]
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LIQUIDADO |
3.120,00 |
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