| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2024 |
967
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO BOLÃO DE VAQUEJADA DA FAZENDA 51, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 03/07/2024 |
966
MARIA DAS DORES FIGUEREDO LIMA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPODAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA "BAUSÃO DAS MENINAS" PARA APRESENTEÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE SÃO FRANC [...]
|
PAGO |
3.120,00 |
|
| 03/07/2024 |
965
MARCOS MUNIZ DAS SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "ESQUENTA DO PEDÃO" E INAUGURAÇÃO DA PRAÇA NO SÍTIO TIMBAUBA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 03/07/2024 |
964
RODRIGO DA SILVA GOMES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ESQUENTA DO PEDÃO" E INAUGURAÇÃO DA PRAÇA NO SITIO TIMBAUBA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
955
MARIA GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE ORNAMENTAÇÃO E CAMARINS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 03/07/2024 |
940
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 03/07/2024 |
909
SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQU. EMPRESAS DE PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES PARA LEVANTAMENTO DE OPORTUNIDADES, ATRAVES DO EVENTO "EMPREENDE SERRITA," CONFORME TERMO ADITIV [...]
|
PAGO |
25.785,74 |
|
| 03/07/2024 |
908
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE P/COLETOR PERFURO CORTANTE, CADEIRA P/COLETA DE SANGUE, E MESA DE EXAME GINECOLOGICA ACOLCHOADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
2.150,80 |
|
| 03/07/2024 |
908
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE P/COLETOR PERFURO CORTANTE, CADEIRA P/COLETA DE SANGUE, E MESA DE EXAME GINECOLOGICA ACOLCHOADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
2.150,80 |
|
| 03/07/2024 |
892
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE TÁBUAS, JOGO DE XÍCARAS, ARRANJO FLORES, GARFO DE MESA, FACA P/CHURRASCO, COLHER MESA, PANO DE PRATO, PANO DE COPA, XICARA POR [...]
|
PAGO |
3.256,41 |
|
| 03/07/2024 |
892
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE TÁBUAS, JOGO DE XÍCARAS, ARRANJO FLORES, GARFO DE MESA, FACA P/CHURRASCO, COLHER MESA, PANO DE PRATO, PANO DE COPA, XICARA POR [...]
|
LIQUIDADO |
3.256,41 |
|
| 03/07/2024 |
891
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE DEDO,OXIMETRO DE PULSO E ESPAÇADOR C/MASCARA ADULTO E INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇ [...]
|
PAGO |
264,20 |
|
| 03/07/2024 |
891
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE DEDO,OXIMETRO DE PULSO E ESPAÇADOR C/MASCARA ADULTO E INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
264,20 |
|
| 03/07/2024 |
890
ERIKA CALLOU BEZERRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ESPELHOS DOS RETROVISORES DOS TRATORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
108,00 |
|
| 03/07/2024 |
887
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INFANTIL, BRINQUEDO PULA MACACOS, TORTUGA BABY, BALDE MONTA BLOCKS CASTELO, INTERACTIVE PLAY, CAMINHÃO POPI DINO, QUEBR [...]
|
PAGO |
1.194,06 |
|
| 03/07/2024 |
887
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INFANTIL, BRINQUEDO PULA MACACOS, TORTUGA BABY, BALDE MONTA BLOCKS CASTELO, INTERACTIVE PLAY, CAMINHÃO POPI DINO, QUEBR [...]
|
LIQUIDADO |
1.194,06 |
|
| 03/07/2024 |
886
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, ORGANIZADOR PLT, CAIXA ORGANIZADORA, PULVERIZADOR PLT E POTE FREEZER PLT, DE ACORDO COM A PORTARIA 844(AÇÕES DE MULTIVA [...]
|
PAGO |
1.931,68 |
|
| 03/07/2024 |
886
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, ORGANIZADOR PLT, CAIXA ORGANIZADORA, PULVERIZADOR PLT E POTE FREEZER PLT, DE ACORDO COM A PORTARIA 844(AÇÕES DE MULTIVA [...]
|
LIQUIDADO |
1.931,68 |
|
| 03/07/2024 |
885
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA INOX, LIXEIRA PLT E GARRAFA TERMICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. [...]
|
PAGO |
1.427,00 |
|
| 03/07/2024 |
885
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA INOX, LIXEIRA PLT E GARRAFA TERMICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. [...]
|
LIQUIDADO |
1.427,00 |
|
| 03/07/2024 |
884
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, PARA A INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO SITIO DE QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 03/07/2024 |
884
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, PARA A INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO SITIO DE QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 03/07/2024 |
881
MARIA BETANIA DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA PÓS OBRA NO PONTO DE APOIO DO SITIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 03/07/2024 |
880
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE FRANCISCA LIRA DA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
880
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE FRANCISCA LIRA DA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
879
LEONARDO PAIVA SOBREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO MONUMENTO ARTISTICO E CULTURAL PARA ADORNO EM FRENTE AO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, NO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORD [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 03/07/2024 |
879
LEONARDO PAIVA SOBREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO MONUMENTO ARTISTICO E CULTURAL PARA ADORNO EM FRENTE AO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, NO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORD [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 03/07/2024 |
749
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE SÃO JOÃO DA ESCOLA DOM AVELAR VILELE NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 03/07/2024 |
749
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE SÃO JOÃO DA ESCOLA DOM AVELAR VILELE NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 03/07/2024 |
748
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE LULA CANTOR E OS VAQUEIROS DA PISADA, NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DA ESCOLA DOM AVELAR VILELA NO DIA 2 [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 03/07/2024 |
748
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE LULA CANTOR E OS VAQUEIROS DA PISADA, NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DA ESCOLA DOM AVELAR VILELA NO DIA 2 [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 03/07/2024 |
747
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
891,00 |
|
| 03/07/2024 |
747
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
891,00 |
|
| 03/07/2024 |
746
RANYELLE SAMPAIO TELES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE, PARA REINIÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO TELES.
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 03/07/2024 |
745
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR DE EMPENHO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
3.375,00 |
|
| 03/07/2024 |
744
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO
MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, C [...]
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
743
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS EXTRATOS DE CONTRATOS N 143 AO 148/2024 PROCESSO N 01/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N 01/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 03/07/2024.
|
PAGO |
854,00 |
|
| 03/07/2024 |
743
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS EXTRATOS DE CONTRATOS N 143 AO 148/2024 PROCESSO N 01/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N 01/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 03/07/2024.
|
LIQUIDADO |
854,00 |
|
| 03/07/2024 |
741
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA TROCA DA CHAVE DA SETA DO ÔNIBUS -15.19 EOD E.HD.ORE WOLKSWAGEM DE PLACA QYQ-7898, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 03/07/2024 |
740
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSERTO DO MÓDULO DO MOTOR DO ÔNIBUS - 15.19 EOD E.HD.ORE WOLKSWAGEM DE PLACA PEM 8929, PERTENCENTE A SECRETARI [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 03/07/2024 |
739
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
|
PAGO |
1.240,00 |
|
| 03/07/2024 |
737
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO ÔNIBUS - 15.19 EOD E.HD.ORE WOLKSWAGEM DE PLACA OYX-1769, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/07/2024 |
71
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
5.866,62 |
|
| 03/07/2024 |
692
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
PAGO |
81,00 |
|
| 03/07/2024 |
692
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
81,00 |
|
| 03/07/2024 |
681
CARLOS ALBERTO FILGUEIRA SAMPAIO
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO PERCENTUAL DE 20%, ATRAVES DO PROCESSO Nº 0000178-73.2016.8.17.1380, CONFORME TERMO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.049,36 |
|
| 03/07/2024 |
319
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE APORTES DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELO MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA-FGS 2023/2024, CONFORME TERMO DE ADESÃO.
|
LIQUIDADO |
19.740,00 |
|
| 03/07/2024 |
28
JUAREZ RIBEIRO MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 03/07/2024 |
258
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, C [...]
|
PAGO |
74,90 |
|
| 03/07/2024 |
202
PREFEITURA DO SALGUEIRO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, DEPOSITADOS NO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DO SALGUEIRO-PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
7.678,42 |
|
| 03/07/2024 |
1048
DOMICIO DA SILVA GRIGORIO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO GERGELIM, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
530,00 |
|
| 03/07/2024 |
1048
DOMICIO DA SILVA GRIGORIO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO GERGELIM, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 03/07/2024 |
1048
DOMICIO DA SILVA GRIGORIO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO GERGELIM, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 03/07/2024 |
1047
GILSON DO NASCIMENTO REZENDE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRAÇA DA MATRIZ E PATIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME CONTRATADO.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1047
GILSON DO NASCIMENTO REZENDE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRAÇA DA MATRIZ E PATIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME CONTRATADO.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1047
GILSON DO NASCIMENTO REZENDE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO VIGILANTE NOTURNO DA PRAÇA DA MATRIZ E PATIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME CONTRATADO.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1046
EVERTON LUCAS ADONES
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO VIGILANTE DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1046
EVERTON LUCAS ADONES
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO VIGILANTE DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1046
EVERTON LUCAS ADONES
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO VIGILANTE DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME CONTRATADO.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 03/07/2024 |
1045
SAVIO BASTHYA SOUZA DOS ANJOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME CONTRATADO.
|
PAGO |
650,00 |
|
