| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/07/2024 |
1070
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 1800H NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
7.783,67 |
|
| 09/07/2024 |
1070
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 1800H NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
7.783,67 |
|
| 09/07/2024 |
1069
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADA DE 1800H NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.523,20 |
|
| 09/07/2024 |
1069
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADA DE 1800H NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.523,20 |
|
| 09/07/2024 |
1068
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTETICA PARA O JARDIM DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
526,14 |
|
| 09/07/2024 |
1068
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTETICA PARA O JARDIM DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
526,14 |
|
| 09/07/2024 |
1068
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTETICA PARA O JARDIM DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
526,14 |
|
| 09/07/2024 |
1052
PF DE SOUZA MELO - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.540,00 |
|
| 08/07/2024 |
950
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL EM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 08/07/2024 |
947
NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ART
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAR DE PEROLA, PETUNIA, JIBOIA, ALFINETE, PEPEROMIA SCADENS,COLUMEIA BATOM, HEDERA VARIADA, PALMEIRA PTYSCHOSPERMA ELEGANS, CASCA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 08/07/2024 |
946
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA DO 2º TRIMESTRE DA PACIENTE MARIA NATIELI DE TERTO AGUSTINHO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENT [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 08/07/2024 |
926
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DE PARTES MOLES DO TORNOZELO E REGIÃO DE PÉS BILATERAL, DA PACIENTE MARIA HELOISA SARAIVA DE LIMA TERTO. DE ACORDO COM AS NECESS [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 08/07/2024 |
925
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICA DA PACIENTE MARIA HELENA PORFIRIO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 08/07/2024 |
924
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICA OBSTÉTRICA DA PACIENTE ELISANGELA MARIA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 08/07/2024 |
923
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICA DO 1º TRIMESTRE DA PACIENTE MARIA JOSE FELIX DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 08/07/2024 |
922
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM DE ARTICULAÇÃO DO PÉ DIREITO DA PACIENTE MARIA MARTINS DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 08/07/2024 |
921
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM ARTICULAR DE JOELHO DA PACIENTE GEANE DARC NETO DE SIQUEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 08/07/2024 |
920
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICA DA PACIENTE ANA VITORIA SANTOS OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 08/07/2024 |
918
CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE ESTRABISMO DA PACIENTE ISABELY QUESADO CAVALCANTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 08/07/2024 |
918
CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE ESTRABISMO DA PACIENTE ISABELY QUESADO CAVALCANTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 08/07/2024 |
917
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA DAMIRYS LOPES ARAUJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 08/07/2024 |
9
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CARUÁ. CONTA CONTRATO 7033375853. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.128,88 |
|
| 08/07/2024 |
899
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITARIA. CONTA CONTRATO 7050157800. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.508,13 |
|
| 08/07/2024 |
898
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA ILZA DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 08/07/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 08/07/2024 |
8
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. CONTA CONTRATO 7032506105. RELATIO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
938,48 |
|
| 08/07/2024 |
798
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
|
EMPENHADO |
32.703,00 |
|
| 08/07/2024 |
797
NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 038/2024 E N° 145/2024..
|
EMPENHADO |
11.450,97 |
|
| 08/07/2024 |
796
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
|
EMPENHADO |
5.179,79 |
|
| 08/07/2024 |
795
GILVAN ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 016/2024.
|
EMPENHADO |
5.981,83 |
|
| 08/07/2024 |
794
FRANCIELHA QUESADO LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 021/2024.
|
EMPENHADO |
4.237,00 |
|
| 08/07/2024 |
793
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
|
EMPENHADO |
4.504,99 |
|
| 08/07/2024 |
792
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
|
EMPENHADO |
7.875,23 |
|
| 08/07/2024 |
791
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023/2024.
|
EMPENHADO |
3.403,87 |
|
| 08/07/2024 |
790
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
|
EMPENHADO |
2.985,28 |
|
| 08/07/2024 |
789
JOANA D ARC QUESADO LOPES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 024/2024.
|
EMPENHADO |
9.346,24 |
|
| 08/07/2024 |
788
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
|
EMPENHADO |
2.677,29 |
|
| 08/07/2024 |
787
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 053/2024.
|
EMPENHADO |
2.855,38 |
|
| 08/07/2024 |
786
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
|
EMPENHADO |
3.438,72 |
|
| 08/07/2024 |
785
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 019/2024.
|
EMPENHADO |
7.488,62 |
|
| 08/07/2024 |
784
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
|
EMPENHADO |
5.695,25 |
|
| 08/07/2024 |
783
ROSELINA DE JESUS CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
|
EMPENHADO |
8.164,11 |
|
| 08/07/2024 |
782
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 035/2024.
|
EMPENHADO |
4.273,29 |
|
| 08/07/2024 |
781
ALLISON LEITE DE BARROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
|
EMPENHADO |
5.958,68 |
|
| 08/07/2024 |
780
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
|
EMPENHADO |
4.445,91 |
|
| 08/07/2024 |
779
COSMO GOMES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
|
EMPENHADO |
7.163,17 |
|
| 08/07/2024 |
778
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
|
EMPENHADO |
3.792,83 |
|
| 08/07/2024 |
777
IRACY KAWANNY SILVA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 031/2024.
|
EMPENHADO |
1.974,61 |
|
| 08/07/2024 |
776
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
|
EMPENHADO |
3.544,99 |
|
| 08/07/2024 |
775
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 018/2024.
|
EMPENHADO |
4.049,27 |
|
| 08/07/2024 |
774
JUCELIO JOSE TIMOTEO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
|
EMPENHADO |
4.544,13 |
|
| 08/07/2024 |
773
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
|
EMPENHADO |
3.091,77 |
|
| 08/07/2024 |
772
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
|
EMPENHADO |
4.122,18 |
|
| 08/07/2024 |
771
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 020/2024 E CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
16.123,51 |
|
| 08/07/2024 |
770
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 039/2024 E CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
8.715,50 |
|
| 08/07/2024 |
769
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
3.594,38 |
|
| 08/07/2024 |
768
MARIA MARINES DE OLIVEIRA VASCONCELOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O PROGRAMA BUSCA ATIVA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SANTA ROSA.
|
EMPENHADO |
2.530,00 |
|
| 08/07/2024 |
767
JOSÉ BARBOSA SARAIVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE FOSSA NAS ESCOLAS: CLAUDIO MANOEL DA COSTA, MARIA ANTÔNIA DE ARAUJO E ROGERIO CANEJO.
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 08/07/2024 |
766
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
|
EMPENHADO |
128.155,89 |
|
| 08/07/2024 |
765
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CABIAMENTO PONTOS DE ACESSO Á INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
