| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/01/2025 |
125
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO DE DIVERSAS LOCALIDADES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ORI, CONFORME FATURA DO MES DE [...]
|
PAGO |
897,91 |
|
| 13/01/2025 |
122
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 13/01/2025 |
122
CARLOS EDUARDO FIGUEREDO EVANGELISTA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 13/01/2025 |
12
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 13/01/2025 |
117
BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADO(A) DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 13/01/2025 |
117
BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADO(A) DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 13/01/2025 |
107
MARIA FERNANDA SAMPAIO FURTADO PARENTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA SANITARISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 12/01/2025 |
17
CICERO PEREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 12/01/2025 |
16
CICERO CATININ DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 12/01/2025 |
14
JOSE JADSON DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 12/01/2025 |
13
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 12/01/2025 |
106
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
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| 10/01/2025 |
99
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
15.333,90 |
|
| 10/01/2025 |
9
DAMIÃO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO BARRA DA FORQUILHA, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PONTO DE APOIO PERTENCENTE A UBS DO BRIGIDA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/01/2025 |
80
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
296,00 |
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| 10/01/2025 |
8
EDMUNDO FILGUEIRA CRUZ SOBRINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,Nº309 CENTRO SERRITA-PE PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE. [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
79
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
140,00 |
|
| 10/01/2025 |
71
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME 3º TE [...]
|
PAGO |
8.833,60 |
|
| 10/01/2025 |
71
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME 3º TE [...]
|
PAGO |
8.833,60 |
|
| 10/01/2025 |
70
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE LED, COM 400 PONTOS, CO [...]
|
PAGO |
50.400,00 |
|
| 10/01/2025 |
70
C & M CONSTR. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE LED, COM 400 PONTOS, CO [...]
|
PAGO |
50.400,00 |
|
| 10/01/2025 |
7
FRANCISCA JERÔNIMO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: SITIO CATOLÉ S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS PEDRO BENEDITO DOS SANTOS. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001 [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 10/01/2025 |
67
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2024. (COD. 7006768070)
|
PAGO |
52,58 |
|
| 10/01/2025 |
67
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2024. (COD. 7006768070)
|
PAGO |
52,58 |
|
| 10/01/2025 |
6
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA GERAL NA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. BOLETIM DE MEDI [...]
|
PAGO |
35.144,31 |
|
| 10/01/2025 |
6
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 90, CENTRO, NO MUNICIPIO DE SERRITA A SERVIR DE SEDE PARA A FARMÁCIA BÁSICA [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/01/2025 |
6
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO DE PREVIDENCIA DE SERRITA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 10/01/2025 |
55
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
20.312,43 |
|
| 10/01/2025 |
55
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
20.312,43 |
|
| 10/01/2025 |
54
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
74.532,14 |
|
| 10/01/2025 |
54
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
74.532,14 |
|
| 10/01/2025 |
50
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 10/01/2025 |
50
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 10/01/2025 |
50
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 10/01/2025 |
50
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 10/01/2025 |
50
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PISO E PAREDES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, RETELHAMENTO E RETOQUE NAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS. CONFORME NOT [...]
|
EMPENHADO |
3.750,00 |
|
| 10/01/2025 |
5
MARIA GILDETE SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: SITIO DO JUÁ DOS BENS S/N, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA UBS OSVALDO LUCIANO DE LUCENA(MAMELUCO). 3º TER [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/01/2025 |
5
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
7.342,52 |
|
| 10/01/2025 |
5
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO PREV [...]
|
PAGO |
745,34 |
|
| 10/01/2025 |
5
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO PREV [...]
|
LIQUIDADO |
745,34 |
|
| 10/01/2025 |
5
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7.342,52 |
|
| 10/01/2025 |
5
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO PREV [...]
|
EMPENHADO |
745,34 |
|
| 10/01/2025 |
49
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA CNM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.266,00 |
|
| 10/01/2025 |
49
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA CNM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.266,00 |
|
| 10/01/2025 |
49
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA CNM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.266,00 |
|
| 10/01/2025 |
49
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA CNM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.266,00 |
|
| 10/01/2025 |
49
CICERO ANSELMO DA COSTA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, SENSOR MAP, MODULO DE INJEÇÃO, VALVULA PRESSÃO, BALDE DE OLEO 15W40 E OLEO TRANSMISSÃO 10W40, PARA O ÔNIBUS DE PLAC [...]
|
EMPENHADO |
9.180,00 |
|
| 10/01/2025 |
48
JOÃO GUILHERME DA CRUZ VASCONCELOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE GESTORES EDUCACIONAIS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 1.
|
EMPENHADO |
5.300,00 |
|
| 10/01/2025 |
47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
55.236,07 |
|
| 10/01/2025 |
47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
55.236,07 |
|
| 10/01/2025 |
47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
55.236,07 |
|
| 10/01/2025 |
47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
55.236,07 |
|
| 10/01/2025 |
47
EUNICE MIRELY SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILME NO VEÍCULO MICROONIBUS - NEOBUS 8.106 DE PLACA RZW-8F01. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 5.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 10/01/2025 |
46
LUCAS DAS CHAGAS PROFIRIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DAS NOVAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 10/01/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
54,28 |
|
| 10/01/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
0,48 |
|
| 10/01/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
12.532,51 |
|
| 10/01/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
0,48 |
|
| 10/01/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
54,28 |
|
| 10/01/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
12.532,51 |
|
