| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2024 |
960
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS(PRÓTESE TOTAL E PARCIAL MANDIBULAR)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE [...]
|
LIQUIDADO |
10.440,00 |
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| 15/07/2024 |
888
GELSON MANUEL NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A OFICINA DO PQA-VS NA CIDADE DE BRASILIA-DF.
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PAGO |
350,00 |
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| 15/07/2024 |
876
GERALDO BARBOSA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-42 [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 15/07/2024 |
876
GERALDO BARBOSA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-42 [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 15/07/2024 |
810
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NAS ESCOLAS DA SEDE PARA RECEPCIONAR OS ALUNOS NO INICIO DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO.
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EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 15/07/2024 |
809
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO EXTRATO DE CONTRATO N 207/2024 PROCESSO N 02/2024 NO JORNAL DO DUO DO DIA 24/07/2024.
|
EMPENHADO |
523,00 |
|
| 15/07/2024 |
808
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05(CINCO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A SERRA TALHADA ACOMPANHADO VEICULO PARA REALIZAR SERVIÇOS, NOS DIAS 02/06/24 E 10/06/24, DESLOCAMENTO A IPUEIRA PA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 15/07/2024 |
808
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05(CINCO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A SERRA TALHADA ACOMPANHADO VEICULO PARA REALIZAR SERVIÇOS, NOS DIAS 02/06/24 E 10/06/24, DESLOCAMENTO A IPUEIRA PA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 15/07/2024 |
760
FRANCISCO ROBERTO FERREIRA CHAGAS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
311,18 |
|
| 15/07/2024 |
760
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PONTO DE APOIO BARRA DA FORQUILHA PERTENCENTE A UBS BRIGIDA. CONTA CONTRATO 25869 [...]
|
LIQUIDADO |
107,58 |
|
| 15/07/2024 |
760
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PONTO DE APOIO BARRA DA FORQUILHA PERTENCENTE A UBS BRIGIDA. CONTA CONTRATO 25869 [...]
|
LIQUIDADO |
32,11 |
|
| 15/07/2024 |
760
FRANCISCO ROBERTO FERREIRA CHAGAS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
311,18 |
|
| 15/07/2024 |
759
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A CASA DA UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 2192311015. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
117,18 |
|
| 15/07/2024 |
759
MARIA NAZARE LIRA DO CARMO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
127,78 |
|
| 15/07/2024 |
759
MARIA NAZARE LIRA DO CARMO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
127,78 |
|
| 15/07/2024 |
758
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS A CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
758
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS A CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 15/07/2024 |
758
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS A CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
757
VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA A SRª VITÓRIA MEDEIROS DOS SANTOS. CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EV [...]
|
EMPENHADO |
29,91 |
|
| 15/07/2024 |
756
SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO, Nº 266, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/07/2024 |
756
SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO, Nº 266, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 15/07/2024 |
755
VITÓRIA GEDEANE LEBERATO FELIX
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
LIQUIDADO |
162,96 |
|
| 15/07/2024 |
755
VITÓRIA GEDEANE LEBERATO FELIX
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
162,96 |
|
| 15/07/2024 |
751
ROZIMIRA SAMPAIO DE OLIVEIRA ALENCAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº ROZIMIRA SAMPAIO DE OLIVEIRA ALENCAR, MATRÍCULA Nº5022, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/07/2024 |
751
ROZIMIRA SAMPAIO DE OLIVEIRA ALENCAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº ROZIMIRA SAMPAIO DE OLIVEIRA ALENCAR, MATRÍCULA Nº5022, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 15/07/2024 |
750
MAIARA MARLENE DE CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº MAIARA MARLENE CARVALHO, MATRÍCULA Nº4796, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª TURMA DE FOR [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/07/2024 |
750
MAIARA MARLENE DE CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº MAIARA MARLENE CARVALHO, MATRÍCULA Nº4796, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª TURMA DE FOR [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 15/07/2024 |
748
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O RETORNO DOS FUNCIONÁRIOS D [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 15/07/2024 |
737
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PINTURA GERAL DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, CONFORME CONTRATO Nº 131/24, PL Nº 031/24 E DISPENSA Nº 006/24.
|
PAGO |
77.474,37 |
|
| 15/07/2024 |
711
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O RETORNO DOS FUNCIONÁRIOS D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 15/07/2024 |
710
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 15/07/2024 |
710
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 15/07/2024 |
709
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO COSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
709
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO COSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
708
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
708
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
707
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
707
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
706
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MESES DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
706
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MESES DE JULHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
705
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CADASTRO ÚNICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
705
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CADASTRO ÚNICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
704
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
704
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
694
MARIA FABIANA ADONES PORFIRIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
PAGO |
114,41 |
|
| 15/07/2024 |
578
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL (SESB). CONTA CONTRATO 7044600204. RELATIVO AO E [...]
|
LIQUIDADO |
65,02 |
|
| 15/07/2024 |
549
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE(UBSs)DO MUNIC [...]
|
PAGO |
44.655,30 |
|
| 15/07/2024 |
495
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
16.639,77 |
|
| 15/07/2024 |
495
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
6.365,27 |
|
| 15/07/2024 |
277
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISS [...]
|
LIQUIDADO |
2.690,00 |
|
| 15/07/2024 |
276
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
|
LIQUIDADO |
6.980,00 |
|
| 15/07/2024 |
262
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
261
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
260
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, C [...]
|
PAGO |
149,90 |
|
| 15/07/2024 |
259
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, C [...]
|
PAGO |
224,70 |
|
| 15/07/2024 |
258
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, C [...]
|
PAGO |
1.149,80 |
|
| 15/07/2024 |
258
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA EM DIVERSOS PONTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, C [...]
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
219
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
219
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/07/2024 |
218
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
