| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2024 |
51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
8.494,23 |
|
| 18/07/2024 |
50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
19.771,43 |
|
| 18/07/2024 |
44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DE PESSOAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
34.194,56 |
|
| 18/07/2024 |
394
MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO 212/2023.
|
PAGO |
91.800,00 |
|
| 18/07/2024 |
394
MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO 212/2023.
|
LIQUIDADO |
91.800,00 |
|
| 18/07/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 18/07/2024 |
161
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 13949-1 NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
7,50 |
|
| 18/07/2024 |
161
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 13949-1 NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7,50 |
|
| 18/07/2024 |
1138
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E [...]
|
LIQUIDADO |
698,25 |
|
| 18/07/2024 |
1138
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E [...]
|
EMPENHADO |
698,25 |
|
| 18/07/2024 |
1137
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BANDEIRAS JUNINAS EM DIVERSOS PONTOS NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.650,00 |
|
| 18/07/2024 |
1137
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BANDEIRAS JUNINAS EM DIVERSOS PONTOS NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.650,00 |
|
| 18/07/2024 |
1137
GEORGE SARAIVA JANUÁRIO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BANDEIRAS JUNINAS EM DIVERSOS PONTOS NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 18/07/2024 |
1136
CARLOS JOSE DA SILVA SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE GANDULAS, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/07/2024 |
1136
CARLOS JOSE DA SILVA SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE GANDULAS, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/07/2024 |
1135
VICTOR LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE APOIO, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/07/2024 |
1135
VICTOR LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE APOIO, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 18/07/2024 |
1134
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 18/07/2024 |
1134
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE AS FINAIS DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECR [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 18/07/2024 |
1133
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS EM ACRILICO E IMPRESSÃO DE FAIXA EM LONA PARA HOMENAGEADOS DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 18/07/2024 |
1133
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS EM ACRILICO E IMPRESSÃO DE FAIXA EM LONA PARA HOMENAGEADOS DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 18/07/2024 |
1132
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 18/07/2024 |
1132
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 18/07/2024 |
1132
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 18/07/2024 |
1067
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO (CENTRO), CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/2023, PL N [...]
|
PAGO |
75.983,71 |
|
| 18/07/2024 |
1044
MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA SAMPAIO E ACOMPANHANTE MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE [...]
|
LIQUIDADO |
386,80 |
|
| 18/07/2024 |
1044
MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA SAMPAIO E ACOMPANHANTE MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE [...]
|
EMPENHADO |
386,80 |
|
| 18/07/2024 |
1030
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/07/2024 |
1030
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 PROCESSO Nº 66/2024, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALA [...]
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
| 18/07/2024 |
1025
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
405,00 |
|
| 18/07/2024 |
1023
MARIA FILGUEIRA BRINGEL
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PREMIAÇÃO AO TITULO DE VICE-CAMPEÃO DA EQUIPE "NAUTICO LAGOINHA FC" QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, CONFORME SOL [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 18/07/2024 |
1003
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CARGA DE GÁS E CONSERTO DE VASAMENTO DE AR CONDICIONADOS NO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 18/07/2024 |
1002
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PONTO DE APOIO MUNDO NOVO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 18/07/2024 |
1001
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO PONTO DE APOIO JACU/BEZERRO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 18/07/2024 |
1000
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UBS JOSE HUMBERTO CANEJO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 17/07/2024 |
977
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 238/2023 PROCE [...]
|
PAGO |
3.715,80 |
|
| 17/07/2024 |
977
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 238/2023 PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
3.715,80 |
|
| 17/07/2024 |
9
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CARUÁ. CONTA CONTRATO 7033375853. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.128,88 |
|
| 17/07/2024 |
899
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITARIA. CONTA CONTRATO 7050157800. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.508,13 |
|
| 17/07/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 17/07/2024 |
828
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 17/07/2024 |
828
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 17/07/2024 |
828
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 17/07/2024 |
800
LUCILEA MARIA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 17/07/2024 |
8
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. CONTA CONTRATO 7032506105. RELATIO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
938,48 |
|
| 17/07/2024 |
799
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
PAGO |
25.673,10 |
|
| 17/07/2024 |
760
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PONTO DE APOIO BARRA DA FORQUILHA PERTENCENTE A UBS BRIGIDA. CONTA CONTRATO 25869 [...]
|
PAGO |
32,11 |
|
| 17/07/2024 |
76
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.296,00 |
|
| 17/07/2024 |
759
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A CASA DA UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 2192311015. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
117,18 |
|
| 17/07/2024 |
759
MARIA NAZARE LIRA DO CARMO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
PAGO |
127,78 |
|
| 17/07/2024 |
755
A M DOS SANTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
|
PAGO |
373,00 |
|
| 17/07/2024 |
726
MARIA EGIVANIA MARTINS DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA GIVANEIDE MARTINS, LOCALIZADO NA AVENIDA COSTA E SILVA, Nº28 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/07/2024 |
726
MARIA EGIVANIA MARTINS DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA GIVANEIDE MARTINS, LOCALIZADO NA AVENIDA COSTA E SILVA, Nº28 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/07/2024 |
714
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/ [...]
|
LIQUIDADO |
450,30 |
|
| 17/07/2024 |
71
ALVES & FERREIRA LINS LIMITADA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E ALOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, [...]
|
PAGO |
2.629,00 |
|
| 17/07/2024 |
7
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS JOSÉ HUMBERTO. CONTA CONTRATO 7029942832. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
837,12 |
|
| 17/07/2024 |
69
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. MATRÍCULA Nº 108900649. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
82,63 |
|
| 17/07/2024 |
688
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 127/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 [...]
|
PAGO |
1.871,74 |
|
| 17/07/2024 |
682
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 121/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 [...]
|
PAGO |
4.040,65 |
|
| 17/07/2024 |
680
DIABETICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 [...]
|
PAGO |
398,00 |
|
