| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
204
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
67.347,88 |
|
| 28/03/2025 |
204
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
67.347,88 |
|
| 28/03/2025 |
204
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
67.347,88 |
|
| 28/03/2025 |
204
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DA FROTA DOS VÉICULOS ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA CONFORME CONTRATO Nº 03/20 [...]
|
PAGO |
67.347,88 |
|
| 28/03/2025 |
203
OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/03/2025 |
203
MANOEL MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO PARA O VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/03/2025 |
203
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/03/2025 |
203
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISS [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/03/2025 |
177
SALGUEIRO EXTINTORES LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS-6KG ABC, DO VEÍCULO DE PLACA PCT-1665, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
9.300,00 |
|
| 28/03/2025 |
177
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
9.300,00 |
|
| 28/03/2025 |
177
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
9.300,00 |
|
| 28/03/2025 |
177
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
9.300,00 |
|
| 28/03/2025 |
176
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRACHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.771,20 |
|
| 28/03/2025 |
176
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
|
PAGO |
1.771,20 |
|
| 28/03/2025 |
176
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
1.771,20 |
|
| 28/03/2025 |
176
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ÁGUA MINERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
PAGO |
1.771,20 |
|
| 28/03/2025 |
176
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ÁGUA MINERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
|
LIQUIDADO |
1.771,20 |
|
| 28/03/2025 |
176
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
1.771,20 |
|
| 28/03/2025 |
176
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
|
LIQUIDADO |
1.771,20 |
|
| 28/03/2025 |
176
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRACHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.771,20 |
|
| 28/03/2025 |
175
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
|
PAGO |
112.332,00 |
|
| 28/03/2025 |
175
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO [...]
|
PAGO |
112.332,00 |
|
| 28/03/2025 |
175
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
112.332,00 |
|
| 28/03/2025 |
175
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
112.332,00 |
|
| 28/03/2025 |
164
RENATO OLIVEIRA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNT [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 28/03/2025 |
164
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 28/03/2025 |
164
TGM GRAFICA E EDITORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 28/03/2025 |
164
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE E [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 28/03/2025 |
164
TGM GRAFICA E EDITORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 28/03/2025 |
164
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 28/03/2025 |
164
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 28/03/2025 |
164
RENATO OLIVEIRA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 28/03/2025 |
163
CADASTRO UNICO CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
4.619,00 |
|
| 28/03/2025 |
163
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº SNP-8A76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.619,00 |
|
| 28/03/2025 |
163
SOS COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E SERVICOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
4.619,00 |
|
| 28/03/2025 |
163
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
|
PAGO |
4.619,00 |
|
| 28/03/2025 |
163
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº SNP-8A76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.619,00 |
|
| 28/03/2025 |
163
SOS COMERCIO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E SERVICOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
4.619,00 |
|
| 28/03/2025 |
163
CADASTRO UNICO CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.619,00 |
|
| 28/03/2025 |
163
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
|
LIQUIDADO |
4.619,00 |
|
| 28/03/2025 |
158
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DO VEÍCULO DE PLACA PCD-1835, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.583,00 |
|
| 28/03/2025 |
158
CRAS VOLANTE CONTRATO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.583,00 |
|
| 28/03/2025 |
158
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO. CONTRATO Nº 02/2025.
|
PAGO |
1.583,00 |
|
| 28/03/2025 |
158
SAMUEL JOSE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA A SERVIÇO PARA REALIZAR COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 10/01/25, CONFOR [...]
|
PAGO |
1.583,00 |
|
| 28/03/2025 |
158
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO. CONTRATO Nº 02/2025.
|
LIQUIDADO |
1.583,00 |
|
| 28/03/2025 |
158
SAMUEL JOSE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA A SERVIÇO PARA REALIZAR COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 10/01/25, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.583,00 |
|
| 28/03/2025 |
158
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DO VEÍCULO DE PLACA PCD-1835, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.583,00 |
|
| 28/03/2025 |
158
CRAS VOLANTE CONTRATO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.583,00 |
|
| 28/03/2025 |
157
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 28/03/2025 |
157
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 28/03/2025 |
157
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL Nº 033/24 E P.ELETRONIC [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 28/03/2025 |
157
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 01/2025 [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 28/03/2025 |
157
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 28/03/2025 |
157
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 28/03/2025 |
157
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 01/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 28/03/2025 |
157
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL Nº 033/24 E P.ELETRONIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 28/03/2025 |
156
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL Nº 033/24 E P. [...]
|
PAGO |
3.101,00 |
|
| 28/03/2025 |
156
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO HEMATOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRIT [...]
|
PAGO |
3.101,00 |
|
| 28/03/2025 |
156
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.101,00 |
|
| 28/03/2025 |
156
CRAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, REFERENTE AO ANO DE 2025.
|
PAGO |
3.101,00 |
|
