| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2024 |
1112
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
|
PAGO |
61,24 |
|
| 24/07/2024 |
1110
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 24/07/2024 |
1109
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 24/07/2024 |
1108
CICERO DAMIÃO DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 24/07/2024 |
1106
DANILO AMARO RODRIGUES SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "PISADINHA SHOW", DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DO PÉ DE SERRA, JUNTO A ESTA SE [...]
|
PAGO |
1.260,00 |
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| 24/07/2024 |
1105
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DO PÉ DE SERRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 24/07/2024 |
1086
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS CONFECÇÕES E IMPRESSÕES GRAFICAS PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024.
|
PAGO |
4.285,00 |
|
| 24/07/2024 |
1062
RM DA CRUZ MELO - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETRAS, REVITALIZAÇÃO DA CAIXA E APLICAÇÃO DE NOVOS ACRILICOS COM ILUMINAÇÃO DE LED PARA A FACHADO DO PREDIO D [...]
|
PAGO |
11.800,00 |
|
| 24/07/2024 |
1027
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL. [...]
|
PAGO |
5.575,70 |
|
| 24/07/2024 |
1026
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL. Nº 033/24 E P.ELET [...]
|
PAGO |
2.156,28 |
|
| 24/07/2024 |
1022
ARTHUR ANTUNES MACEDO SARAIVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PREMIAÇÃO AO TITULO DE CAMPEÃO DA EQUIPE "ARENA SOCIETY FC" QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
1013
GILVANE DA SILVA OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE ARMARIOS C/GAVETAS PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
7.100,00 |
|
| 24/07/2024 |
1013
GILVANE DA SILVA OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE ARMARIOS C/GAVETAS PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
7.100,00 |
|
| 24/07/2024 |
1011
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO DESTINADO AO SETOR JURIDICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 23/07/2024 |
824
FRANCIKLEBER LIMA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
153,00 |
|
| 23/07/2024 |
823
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
13.108,10 |
|
| 23/07/2024 |
811
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
288,90 |
|
| 23/07/2024 |
811
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.611,88 |
|
| 23/07/2024 |
805
JACQUELINE ALVES FURTADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO DOS ALUNOS EVASIVOS, PARA O PROGRAMA BUSCA ATIVA, REFERENTE AO 1° SEMESTRE LETIVO 2024, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUZA DE LIMA [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 23/07/2024 |
805
JACQUELINE ALVES FURTADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO DOS ALUNOS EVASIVOS, PARA O PROGRAMA BUSCA ATIVA, REFERENTE AO 1° SEMESTRE LETIVO 2024, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUZA DE LIMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 23/07/2024 |
804
CICERA MARIA MONTEIRO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES ESCOLARES PARA FORMAÇÃO DO INICIO DO 2°SEMESTRE LETIVO.
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 23/07/2024 |
804
CICERA MARIA MONTEIRO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES ESCOLARES PARA FORMAÇÃO DO INICIO DO 2°SEMESTRE LETIVO.
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 23/07/2024 |
757
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
362,80 |
|
| 23/07/2024 |
422
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
|
PAGO |
88.809,94 |
|
| 23/07/2024 |
39
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNPRESE NO EXERCÍCIO DE 2024
|
PAGO |
700,00 |
|
| 23/07/2024 |
150
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 8301-1)NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 23/07/2024 |
150
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 8301-1)NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/07/2024 |
131
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 14466-5, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
936,00 |
|
| 23/07/2024 |
131
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 14466-5, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
936,00 |
|
| 23/07/2024 |
1158
TATIANA MARIA VIDAL PARENTE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00, JUNTO AOS ESCRITORIOS DE PROJETO E JURIDICO DE ADVOCACIA EDUARDO TEIXEIRA, NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUL [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 23/07/2024 |
1158
TATIANA MARIA VIDAL PARENTE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00, JUNTO AOS ESCRITORIOS DE PROJETO E JURIDICO DE ADVOCACIA EDUARDO TEIXEIRA, NO PERIODO DE 23 A 25 DE JUL [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 23/07/2024 |
1157
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 23/07/2024 |
1157
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 23/07/2024 |
1157
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 23/07/2024 |
1156
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA E CONSERVAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.884,00 |
|
| 23/07/2024 |
1156
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA E CONSERVAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.884,00 |
|
| 23/07/2024 |
1156
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA E CONSERVAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.884,00 |
|
| 23/07/2024 |
1155
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2024 NO DOU, CONFORME AVISO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 23/07/2024 |
1155
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2024 NO DOU, CONFORME AVISO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/07/2024 |
1155
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2024 NO DOU, CONFORME AVISO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 23/07/2024 |
1154
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADAES DO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/ [...]
|
EMPENHADO |
117.145,60 |
|
| 23/07/2024 |
1153
WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO ESPECIALIZADA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA [...]
|
EMPENHADO |
6.624,80 |
|
| 23/07/2024 |
1143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE FORA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2 [...]
|
PAGO |
526,60 |
|
| 23/07/2024 |
1124
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 42806425012)
|
PAGO |
1.192,65 |
|
| 23/07/2024 |
1123
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/2020. (CONTA CONTRATO Nº 42806425012)
|
PAGO |
105,92 |
|
| 23/07/2024 |
1096
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.ELETRONICO Nº 034/2 [...]
|
PAGO |
30.730,00 |
|
| 23/07/2024 |
1049
MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA SAMPAIO E ACOMPANHANTE MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À [...]
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 23/07/2024 |
1049
MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA SAMPAIO E ACOMPANHANTE MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À [...]
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 23/07/2024 |
1048
LUCILENE SILVA SAMPAIO SÁ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE LUCILENE SILVA SAMPAIO SÁ, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIME [...]
|
LIQUIDADO |
185,00 |
|
| 23/07/2024 |
1048
LUCILENE SILVA SAMPAIO SÁ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE LUCILENE SILVA SAMPAIO SÁ, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIME [...]
|
EMPENHADO |
185,00 |
|
| 23/07/2024 |
1027
PATRICIA DE LIMA NEVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO (STARKEY EVOL AL 1200 POWER) PARA O PACIENTE FRANCISCO FRANCINEIZ DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCU [...]
|
PAGO |
4.700,00 |
|
| 22/07/2024 |
933
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 186/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 22/07/2024 |
927
A M DOS SANTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 180/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
248,69 |
|
| 22/07/2024 |
815
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
194,80 |
|
| 22/07/2024 |
813
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
478,76 |
|
| 22/07/2024 |
812
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.076,77 |
|
| 22/07/2024 |
797
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 22/07/2024 |
796
FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA O SRº PEDRO LÚCIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA OTAVIO ANGELIM, N [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/07/2024 |
795
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
76,40 |
|
| 22/07/2024 |
795
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
76,40 |
|
