| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/07/2024 |
52
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
19.181,74 |
|
| 26/07/2024 |
414
A AMARO F. DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 26/07/2024 |
381
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 26/07/2024 |
381
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 26/07/2024 |
381
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 26/07/2024 |
381
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 26/07/2024 |
381
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 003/2024.
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 26/07/2024 |
380
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 26/07/2024 |
380
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
305,60 |
|
| 26/07/2024 |
380
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 26/07/2024 |
380
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 26/07/2024 |
379
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 003/2024.
|
LIQUIDADO |
149,80 |
|
| 26/07/2024 |
379
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 003/2024.
|
LIQUIDADO |
149,80 |
|
| 26/07/2024 |
379
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 003/2024.
|
LIQUIDADO |
149,80 |
|
| 26/07/2024 |
379
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 003/2024.
|
LIQUIDADO |
149,80 |
|
| 26/07/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 26/07/2024 |
1199
ADAO TACIANO DOS SANTOS SILVA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO ARTISTICO E LOGISTICO DA BANDA "MANO VALTER" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNICIPIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
1198
BRUNO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE AUDIO VISUAL E FOTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
1197
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE AUDIO VISUAL E FOTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO 2024, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
1196
MARLY RUFINO CECILIO - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS INTEGRANTES DA BANDA "WALLAS ARRAIS" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO JACOZINHO 2024, CONFORME CONTRATADO.
|
EMPENHADO |
2.271,00 |
|
| 26/07/2024 |
1195
JOSE ROMULO SILVA JUNIOR - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURENTE A RECEPÇÃO DA GOVERNADORA, VICE-GOVERNADORA E COMITIVA, NO CAE, APOS A REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
1195
JOSE ROMULO SILVA JUNIOR - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURENTE A RECEPÇÃO DA GOVERNADORA, VICE-GOVERNADORA E COMITIVA, NO CAE, APOS A REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
1194
ANTONIA EDNA CAMPINA DE SOUZA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA EM VISITA A 5ª EXPOSÃOJU NA CIDADE DE SÃO JULIÃO-PI, NO INTUITO DE ANUNCIAR E CONVIDAR CRIADORES PARA PARTICIPAREM DA EXPOSERRITA 2024, [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/07/2024 |
1194
ANTONIA EDNA CAMPINA DE SOUZA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA EM VISITA A 5ª EXPOSÃOJU NA CIDADE DE SÃO JULIÃO-PI, NO INTUITO DE ANUNCIAR E CONVIDAR CRIADORES PARA PARTICIPAREM DA EXPOSERRITA 2024, [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/07/2024 |
1193
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BEBINAS NÃO ALCOÓLICAS PARA RECEPÇÃO DA GOVERNADORA, VICE-GOVERNADORA E COMITIVA, NO CAE, APOS A REALIZAÇÃO DA 54ª [...]
|
EMPENHADO |
5.632,00 |
|
| 26/07/2024 |
1192
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BEBINAS NÃO ALCOÓLICAS PARA CAMARIM DOS ARTISTAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
6.748,30 |
|
| 26/07/2024 |
1191
FK PRODUÇÕES LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS COMPONENTES DA BANDA "MANO VALTER" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
1191
FK PRODUÇÕES LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS COMPONENTES DA BANDA "MANO VALTER" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
1190
FRANCISCO NORMANDO DE ARAUJO LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO PARA RECEPÇÃO DA GOVERNADORA, VICE-GOVERNADORA E COMITIVA, NO CAE, APOS A REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEI [...]
|
EMPENHADO |
10.950,00 |
|
| 26/07/2024 |
1189
SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS COMPONENTES DA BANDA "GUSTAVINHO E HAROLDINHO" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.140,00 |
|
| 26/07/2024 |
1188
JOSE EDUARDO MATEUS SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO 2024, NO SITIO SALGUEIRINHO, CONFORME CONTRATADO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/07/2024 |
1187
GUSTAVO COSMO HENRIQUE DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUES E ACABAMENTO NOS BANHEIROS DO PARQUE JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO 2024, CONFORME CONTRATAD [...]
|
EMPENHADO |
775,00 |
|
| 26/07/2024 |
1186
GIVALDO MANOEL DE ARAUJO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS CERCAS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SITIO LAJES, CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 26/07/2024 |
1185
JOSE PAULO DIAS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NO ESPAÇO DO CAE PARA RECEPÇÃO DA GOVERNADORA, VICE-GOVERNADORA E COMITIVA, APOS A REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQ [...]
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 26/07/2024 |
1184
ZUILMA FIGUEREDO LIMA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS A EQUIPE DE PRODUÇÃO DA CONTORA "KATIA DE TROIA" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO JACOZINHO 2024, AS MARGENS DA PE-5 [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 26/07/2024 |
1183
FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "FABIO VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO JACOZINHO 2024, AS MARGENS DA PE-507, NA SEDE, CON [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 26/07/2024 |
1182
MARIA SORAYA ADONES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO 2024, CONFORME CONTRATADA.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 26/07/2024 |
1181
NATANAEL ALVES COSTA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO ESQUENTA JACOZINHO 2024, AS MARGENS DA PE-507, NA SEDE, CONFORME CONTRATADO.
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 26/07/2024 |
1180
FRANCISCO LUAN LOPES CARDOSO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO ESQUENTA JACOZINHO 2024, AS MARGENS DA PE-507, NA SEDE, CONFORME CONTRATADO.
|
EMPENHADO |
3.650,00 |
|
| 26/07/2024 |
1179
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SITIO SALGUEIRINHO, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
1.470,00 |
|
| 26/07/2024 |
1178
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "NILDO DO ACORDEON" DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, NO [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 26/07/2024 |
1177
ANTONIO CICERO PORFIRIO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET AO EFETIVO DA POLICIA MILITAR-PE, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024 CONFORME CONTRADADO.
|
EMPENHADO |
3.350,00 |
|
| 26/07/2024 |
1176
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO ESQUENTA JACOZINHO 2024, AS MARGENS DA PE-507, NA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/07/2024 |
1175
RODRIGO DA SILVA GOMES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ESQUENTA JACÓ" NO BAR DO LORO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 26/07/2024 |
1174
VALDEMIRO WILKPY VIEIRA DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SITIO LAJES, CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 26/07/2024 |
1173
ANA LIDIA FERREIRA DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SI [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 26/07/2024 |
1172
IZABEL CRISTINA SANTOS BARBOZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DE MANHÃ PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO [...]
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 26/07/2024 |
1171
MICHELLY TACIANE MORAIS PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CAMARIM DOS ARTISTAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, CONFORME CONTRATA [...]
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 26/07/2024 |
1171
MICHELLY TACIANE MORAIS PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CAMARIM DOS ARTISTAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, CONFORME CONTRATA [...]
|
LIQUIDADO |
4.450,00 |
|
| 26/07/2024 |
1171
MICHELLY TACIANE MORAIS PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CAMARIM DOS ARTISTAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, CONFORME CONTRATA [...]
|
EMPENHADO |
4.450,00 |
|
| 26/07/2024 |
1170
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS, MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DOS BANHEIROS E PINTURA DA FERRADURA NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO [...]
|
PAGO |
4.350,00 |
|
| 26/07/2024 |
1170
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS, MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DOS BANHEIROS E PINTURA DA FERRADURA NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO [...]
|
LIQUIDADO |
4.350,00 |
|
| 26/07/2024 |
1170
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS, MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DOS BANHEIROS E PINTURA DA FERRADURA NO PARQUE MUNICIPAL JOÃO [...]
|
EMPENHADO |
4.350,00 |
|
| 26/07/2024 |
1163
MARLY RUFINO CECILIO - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS INTEGRANTES DA BANDA "WALLAS ARRAIS" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO JACOZINHO 2024, CONFORME CONTRATADO.
|
PAGO |
2.720,00 |
|
| 26/07/2024 |
1163
MARLY RUFINO CECILIO - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS INTEGRANTES DA BANDA "WALLAS ARRAIS" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO JACOZINHO 2024, CONFORME CONTRATADO.
|
LIQUIDADO |
2.720,00 |
|
| 26/07/2024 |
1161
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5F23, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
458,85 |
|
| 26/07/2024 |
1160
EURICO PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA.
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADADO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº SNK5F23, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
319,88 |
|
| 26/07/2024 |
1148
SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS COMPONENTES DA BANDA "MANO WALTER" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
5.560,00 |
|
| 26/07/2024 |
1148
SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS COMPONENTES DA BANDA "MANO WALTER" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
5.560,00 |
|
| 26/07/2024 |
1125
CICERA KARYNNA TURBANO FERREIRA - 06236356319
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO ESQUENTA JACOZINHO 2024, AS MARGENS DA PE-507, NA SEDE, CONFORME CONTRATADA.
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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