| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2024 |
1037
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- EFE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
666,67 |
|
| 30/07/2024 |
1036
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - CEDIDOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CEDIDOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.553,20 |
|
| 30/07/2024 |
1036
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - CEDIDOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CEDIDOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.553,20 |
|
| 30/07/2024 |
1035
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
5.286,04 |
|
| 30/07/2024 |
1035
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.286,04 |
|
| 30/07/2024 |
1034
FOLHA DOS MEDICOS E ENFERMEIROS - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
2.676,66 |
|
| 30/07/2024 |
1034
FOLHA DOS MEDICOS E ENFERMEIROS - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.676,66 |
|
| 30/07/2024 |
1033
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.035,47 |
|
| 30/07/2024 |
1033
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.035,47 |
|
| 30/07/2024 |
1032
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
5.212,26 |
|
| 30/07/2024 |
1032
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.212,26 |
|
| 30/07/2024 |
1029
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA QYP-5G54.
|
LIQUIDADO |
234,78 |
|
| 30/07/2024 |
1006
SILVANEIDE NOGUEIRA DE BARROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 30/07/2024 |
10
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR ELETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
22.000,00 |
|
| 30/07/2024 |
10
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR ELETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
22.000,00 |
|
| 30/07/2024 |
1
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/07/2024 |
1
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 29/07/2024 |
55
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E PREDIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
43.529,80 |
|
| 29/07/2024 |
49
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
|
LIQUIDADO |
35.925,50 |
|
| 29/07/2024 |
49
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
|
LIQUIDADO |
1.449,63 |
|
| 29/07/2024 |
49
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
|
LIQUIDADO |
17.471,94 |
|
| 29/07/2024 |
49
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
|
LIQUIDADO |
20.112,85 |
|
| 29/07/2024 |
46
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNPRESE ( COMPETENCIA /2024)
|
PAGO |
14.092,71 |
|
| 29/07/2024 |
46
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNPRESE ( COMPETENCIA /2024)
|
LIQUIDADO |
14.092,71 |
|
| 29/07/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
681,10 |
|
| 29/07/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
560,64 |
|
| 29/07/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.157,08 |
|
| 29/07/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
101,53 |
|
| 29/07/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
53,74 |
|
| 29/07/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
266,35 |
|
| 29/07/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
94,52 |
|
| 29/07/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
479,15 |
|
| 29/07/2024 |
130
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° [...]
|
LIQUIDADO |
1.786,12 |
|
| 29/07/2024 |
1199
ADAO TACIANO DOS SANTOS SILVA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO ARTISTICO E LOGISTICO DA BANDA "MANO VALTER" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNICIPIO, CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 29/07/2024 |
1196
MARLY RUFINO CECILIO - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS INTEGRANTES DA BANDA "WALLAS ARRAIS" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO JACOZINHO 2024, CONFORME CONTRATADO.
|
LIQUIDADO |
2.271,00 |
|
| 29/07/2024 |
11
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
PAGO |
61.318,15 |
|
| 29/07/2024 |
11
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
LIQUIDADO |
61.318,15 |
|
| 29/07/2024 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
PAGO |
623.226,06 |
|
| 29/07/2024 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
LIQUIDADO |
623.226,06 |
|
| 28/07/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 28/07/2024 |
828
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 28/07/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 26/07/2024 |
836
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 14136-4)NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
732,00 |
|
| 26/07/2024 |
836
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 14136-4)NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
732,00 |
|
| 26/07/2024 |
836
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (CONTA 14136-4)NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
835
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 26/07/2024 |
834
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO QUE VISA A INTEGRAÇÃO FAMILIA E ESCOLA COM A VALORIZAÇÃO DA FIGURA PATERNA, EM COMEMOR [...]
|
EMPENHADO |
830,00 |
|
| 26/07/2024 |
833
JOSIEL FAGNER MARTINS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCENARIA NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 26/07/2024 |
832
MARIA ZENILDA MATIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 020/2024.
|
EMPENHADO |
11.385,00 |
|
| 26/07/2024 |
831
EDIA MARIA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS PARA EXPOR DURANTE O PROJETO CULTURAL SOBRE A MISSA DO VAQUEIRO E ARTE SERRITENSE DA ESCOLA MUNICIPAL FRA [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 26/07/2024 |
830
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIDO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO TELES.
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 26/07/2024 |
829
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70% CEDIDOS TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2024.
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
828
FOLHA FUNDEB 70% - CEDIDO TERRA NOVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CEDIDO TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2024.
|
EMPENHADO |
33.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
827
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS - FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
EMPENHADO |
101.000,00 |
|
| 26/07/2024 |
826
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA RETIRADA DE ÔNIBUS NOVO DO PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, EM RECIFE-PE. SAÍDA DIA 30/07/2024 E RETORNO DIA 31/0 [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 26/07/2024 |
825
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE DEMONSTRAÇÃO DE VEÍCULOS DO TRASPORTE ESCOLAR RURAL( ORE ZERO E ORE 1 4X4), O QUAL DÁ SE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/07/2024 |
821
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO(VAN) PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA LUIZ LUCIANO DE LUCENA, PARA AULA DE CAMPO, CONHECENDO O BIOMA CAATING [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 26/07/2024 |
52
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
22.713,82 |
|
| 26/07/2024 |
52
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
19.115,15 |
|
| 26/07/2024 |
52
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
19.361,14 |
|
