| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2024 |
1202
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR 1,5CV E BOMBEADOR SUBMERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MESCLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.570,00 |
|
| 30/07/2024 |
1202
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR 1,5CV E BOMBEADOR SUBMERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MESCLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.570,00 |
|
| 30/07/2024 |
1201
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR 3CV E BOMBEADOR SUBMERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXIO DO FUMO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.430,00 |
|
| 30/07/2024 |
1201
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR 3CV E BOMBEADOR SUBMERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXIO DO FUMO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.430,00 |
|
| 30/07/2024 |
1201
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR 3CV E BOMBEADOR SUBMERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXIO DO FUMO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.430,00 |
|
| 30/07/2024 |
1200
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR 2CV E BOMBEADOR SUBMERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADA GRANDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.980,00 |
|
| 30/07/2024 |
1200
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR 2CV E BOMBEADOR SUBMERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADA GRANDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 30/07/2024 |
1200
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR 2CV E BOMBEADOR SUBMERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADA GRANDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.980,00 |
|
| 30/07/2024 |
12
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
5.131,33 |
|
| 30/07/2024 |
12
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.131,33 |
|
| 30/07/2024 |
1191
FK PRODUÇÕES LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS COMPONENTES DA BANDA "MANO VALTER" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 30/07/2024 |
1189
SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS COMPONENTES DA BANDA "GUSTAVINHO E HAROLDINHO" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.140,00 |
|
| 30/07/2024 |
1183
FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "FABIO VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO JACOZINHO 2024, AS MARGENS DA PE-507, NA SEDE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 30/07/2024 |
1182
MARIA SORAYA ADONES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO 2024, CONFORME CONTRATADA.
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 30/07/2024 |
1182
MARIA SORAYA ADONES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO 2024, CONFORME CONTRATADA.
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 30/07/2024 |
1181
NATANAEL ALVES COSTA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO ESQUENTA JACOZINHO 2024, AS MARGENS DA PE-507, NA SEDE, CONFORME CONTRATADO.
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 30/07/2024 |
1180
FRANCISCO LUAN LOPES CARDOSO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO ESQUENTA JACOZINHO 2024, AS MARGENS DA PE-507, NA SEDE, CONFORME CONTRATADO.
|
LIQUIDADO |
3.650,00 |
|
| 30/07/2024 |
118
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PATROMINIO E ALMOXARIADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 30/07/2024 |
1179
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SITIO SALGUEIRINHO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.470,00 |
|
| 30/07/2024 |
1178
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "NILDO DO ACORDEON" DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, NO [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 30/07/2024 |
1177
ANTONIO CICERO PORFIRIO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET AO EFETIVO DA POLICIA MILITAR-PE, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024 CONFORME CONTRADADO.
|
LIQUIDADO |
3.350,00 |
|
| 30/07/2024 |
1176
MARCUS VINICIUS SA GONÇALVES BARROS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO ESQUENTA JACOZINHO 2024, AS MARGENS DA PE-507, NA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 30/07/2024 |
1175
RODRIGO DA SILVA GOMES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ESQUENTA JACÓ" NO BAR DO LORO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/07/2024 |
1174
VALDEMIRO WILKPY VIEIRA DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SITIO LAJES, CONFORME CON [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 30/07/2024 |
1174
VALDEMIRO WILKPY VIEIRA DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SITIO LAJES, CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 30/07/2024 |
1173
ANA LIDIA FERREIRA DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SI [...]
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 30/07/2024 |
1173
ANA LIDIA FERREIRA DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SI [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 30/07/2024 |
1172
IZABEL CRISTINA SANTOS BARBOZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DE MANHÃ PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO [...]
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 30/07/2024 |
1172
IZABEL CRISTINA SANTOS BARBOZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DE MANHÃ PARA VAQUEIROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 30/07/2024 |
1164
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES E ACABAMENTO EM LONAS PARA EXPOSIÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.427,00 |
|
| 30/07/2024 |
1154
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADAES DO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/ [...]
|
LIQUIDADO |
117.145,60 |
|
| 30/07/2024 |
115
FOLHA DE PGTO - BALCÃO DA CIDADANIA COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 30/07/2024 |
115
FOLHA DE PGTO - BALCÃO DA CIDADANIA COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/07/2024 |
1149
SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS COMPONENTES DA BANDA "GUSTAVINHO E HAROLDINHO" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, NA SED [...]
|
LIQUIDADO |
2.980,00 |
|
| 30/07/2024 |
1140
LUIS MARIO RODRIGUES DA SILVA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "GIBÃO SURRADO" DURANTE AS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 30/07/2024 |
114
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 30/07/2024 |
114
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 30/07/2024 |
112
FOLHA PGTO - BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVOS_RPPS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
7.060,00 |
|
| 30/07/2024 |
112
FOLHA PGTO - BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVOS_RPPS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7.060,00 |
|
| 30/07/2024 |
111
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUELAR, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.103,62 |
|
| 30/07/2024 |
110
CONSELHO TUTELAR EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 30/07/2024 |
110
CONSELHO TUTELAR EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 30/07/2024 |
11
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
43.228,56 |
|
| 30/07/2024 |
11
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
43.228,56 |
|
| 30/07/2024 |
108
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO AO DE 2024.
|
PAGO |
8.748,16 |
|
| 30/07/2024 |
108
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO AO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
8.748,16 |
|
| 30/07/2024 |
1047
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
25.085,54 |
|
| 30/07/2024 |
1042
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
38.708,00 |
|
| 30/07/2024 |
1042
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
38.708,00 |
|
| 30/07/2024 |
1041
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
92.264,40 |
|
| 30/07/2024 |
1041
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
92.264,40 |
|
| 30/07/2024 |
1040
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DO HOSPITAL, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
21.848,00 |
|
| 30/07/2024 |
1040
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DO HOSPITAL, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
7.034,00 |
|
| 30/07/2024 |
1040
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DO HOSPITAL, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7.034,00 |
|
| 30/07/2024 |
1040
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DO HOSPITAL, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
21.848,00 |
|
| 30/07/2024 |
1039
FOLHA HOSPITAL - CONTRATOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
83.883,60 |
|
| 30/07/2024 |
1039
FOLHA HOSPITAL - CONTRATOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
83.883,60 |
|
| 30/07/2024 |
1038
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
310,20 |
|
| 30/07/2024 |
1038
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
310,20 |
|
| 30/07/2024 |
1037
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- EFE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
666,67 |
|
