| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/01/2025 |
34
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MU [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 13/01/2025 |
34
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J52.
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 13/01/2025 |
3
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
101,24 |
|
| 13/01/2025 |
3
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
101,24 |
|
| 13/01/2025 |
24
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO,SILENCIADOR, ESTOPA COLORIDA, CONJUNTO SAPATAS C/LONAS, TAMBOR FREIO TRASEIRO, FLUIDO FREIO, DESCARBONIZAD [...]
|
PAGO |
1.362,69 |
|
| 13/01/2025 |
22
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO, SAPATO, LONA E TAMBOR FREIO E REPARO PARABRISA DO VEICULO TORO DE PLACA RZN-3J72, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 [...]
|
PAGO |
239,20 |
|
| 13/01/2025 |
20
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÕNICO N° 5/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 005/2025 E PROCESSO 03/2025 PREGÃO 03/2025, NO [...]
|
PAGO |
909,00 |
|
| 13/01/2025 |
2
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMINITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.214,42 |
|
| 13/01/2025 |
2
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMINITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.214,42 |
|
| 13/01/2025 |
190
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/01/2025 |
189
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/01/2025 |
188
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JG JUNTAS DE MOTOR C/RETENTORES, PARAFUSO DO CABEÇOTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO LUBRIFICANTE, CAR80 DESCARBONIZANTE, CORREIA COMANDO [...]
|
EMPENHADO |
1.109,00 |
|
| 13/01/2025 |
187
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 13/01/2025 |
187
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 13/01/2025 |
187
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 13/01/2025 |
187
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 13/01/2025 |
187
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 13/01/2025 |
187
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE TURBINA, TROCA COXIM DO MOTOR E TROCA DE ÓLEO DO VEICULO DE PLACA QYP-5G54. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
1.051,00 |
|
| 13/01/2025 |
186
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PADRÕES DE ENERGIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
371,99 |
|
| 13/01/2025 |
186
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PADRÕES DE ENERGIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
371,99 |
|
| 13/01/2025 |
186
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PADRÕES DE ENERGIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
371,99 |
|
| 13/01/2025 |
186
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PADRÕES DE ENERGIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
371,99 |
|
| 13/01/2025 |
186
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PADRÕES DE ENERGIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
371,99 |
|
| 13/01/2025 |
186
EMANUEL ROMULO VIEIRA OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO(BOX), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICIT [...]
|
EMPENHADO |
3.803,24 |
|
| 13/01/2025 |
185
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA CONFECÇÃO DE FABRICAÇÃO DE ANDAIMES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.131,00 |
|
| 13/01/2025 |
185
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA CONFECÇÃO DE FABRICAÇÃO DE ANDAIMES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.131,00 |
|
| 13/01/2025 |
185
EMANUEL ROMULO VIEIRA OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR(BOX), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A [...]
|
EMPENHADO |
2.913,60 |
|
| 13/01/2025 |
185
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA CONFECÇÃO DE FABRICAÇÃO DE ANDAIMES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.131,00 |
|
| 13/01/2025 |
184
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATALON PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
7.145,10 |
|
| 13/01/2025 |
184
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATALON PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
7.145,10 |
|
| 13/01/2025 |
184
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQ [...]
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 13/01/2025 |
184
JUAÇO COM. ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA-ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATALON PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
7.145,10 |
|
| 13/01/2025 |
183
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MESA COM 06 CADEIRAS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 13/01/2025 |
183
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MESA COM 06 CADEIRAS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 13/01/2025 |
183
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MESA COM 06 CADEIRAS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
1.530,00 |
|
| 13/01/2025 |
182
FRANCISCO GEOVANE NETO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 13/01/2025 |
182
FRANCISCO GEOVANE NETO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 13/01/2025 |
182
FRANCISCO GEOVANE NETO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/01/2025 |
181
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 13/01/2025 |
181
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 13/01/2025 |
181
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
108,00 |
|
| 13/01/2025 |
180
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 13/01/2025 |
180
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 13/01/2025 |
180
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 13/01/2025 |
179
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CARGAS DE GAS EM AR-CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.156,00 |
|
| 13/01/2025 |
179
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CARGAS DE GAS EM AR-CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.156,00 |
|
| 13/01/2025 |
179
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CARGAS DE GAS EM AR-CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.156,00 |
|
| 13/01/2025 |
176
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
|
PAGO |
91.806,00 |
|
| 13/01/2025 |
176
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
|
LIQUIDADO |
91.806,00 |
|
| 13/01/2025 |
17
CICERO PEREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/01/2025 |
167
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PA CARREGADEIRA HYNDAI HL740 E RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS JUNTO [...]
|
PAGO |
2.120,00 |
|
| 13/01/2025 |
167
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PA CARREGADEIRA HYNDAI HL740 E RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS JUNTO [...]
|
PAGO |
2.120,00 |
|
| 13/01/2025 |
166
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS XCMG 870BR-1, CATERPILLAR 416 ZCT-0003, TRATOR MAHINDRA ZMH-0001 E VEICULO DE PLA [...]
|
PAGO |
2.120,00 |
|
| 13/01/2025 |
166
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS XCMG 870BR-1, CATERPILLAR 416 ZCT-0003, TRATOR MAHINDRA ZMH-0001 E VEICULO DE PLA [...]
|
PAGO |
2.120,00 |
|
| 13/01/2025 |
165
LUCAS EMANUEL ARAUJO ROCHA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ARIAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 13/01/2025 |
165
LUCAS EMANUEL ARAUJO ROCHA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ARIAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 13/01/2025 |
160
MARIA ANDREZZA MOREIRA CALOU SÁ
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 180,00 A SERVIÇO PARA REALIZAR SESSÃO DE CONCILIAÇÃO SOBRE IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NA UBS HUMBERTO CANEJO, JUNT [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 13/01/2025 |
160
MARIA ANDREZZA MOREIRA CALOU SÁ
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 180,00 A SERVIÇO PARA REALIZAR SESSÃO DE CONCILIAÇÃO SOBRE IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NA UBS HUMBERTO CANEJO, JUNT [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 13/01/2025 |
16
CICERO CATININ DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/01/2025 |
159
MARIA ANDREZZA MOREIRA CALOU SÁ
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PASSAGENS DE ONIBUS A SERVIÇO PARA REALIZAR SESSÃO DE CONCILIAÇÃO SOBRE IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NA UBS HUMBERTO CANEJO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, [...]
|
PAGO |
522,00 |
|
