| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/07/2024 |
769
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E [...]
|
EMPENHADO |
3.400,00 |
|
| 19/07/2024 |
768
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 19/07/2024 |
767
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 19/07/2024 |
766
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 19/07/2024 |
765
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANT [...]
|
LIQUIDADO |
248,48 |
|
| 19/07/2024 |
765
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANT [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 19/07/2024 |
764
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 19/07/2024 |
763
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTI [...]
|
LIQUIDADO |
548,45 |
|
| 19/07/2024 |
763
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTI [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 19/07/2024 |
762
EDMAR MARTINS PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
228,41 |
|
| 19/07/2024 |
761
CECILIA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
EMPENHADO |
55,30 |
|
| 19/07/2024 |
760
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PONTO DE APOIO BARRA DA FORQUILHA PERTENCENTE A UBS BRIGIDA. CONTA CONTRATO 25869 [...]
|
PAGO |
107,58 |
|
| 19/07/2024 |
760
FRANCISCO ROBERTO FERREIRA CHAGAS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
PAGO |
311,18 |
|
| 19/07/2024 |
755
VITÓRIA GEDEANE LEBERATO FELIX
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
PAGO |
162,96 |
|
| 19/07/2024 |
749
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ JUAZEIRO DO NORTE,PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/07/2024 |
749
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ JUAZEIRO DO NORTE,PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 19/07/2024 |
711
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ ARCOVERDE-PE, PARA O RETORNO DOS FUNCIONÁRIOS D [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/07/2024 |
563
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
3.061,60 |
|
| 19/07/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
0,05 |
|
| 19/07/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
4.191,41 |
|
| 19/07/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.191,41 |
|
| 19/07/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
0,05 |
|
| 19/07/2024 |
20
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO PERTENCENTE À UBS BARRINHA. CONTA CONTRATO 7020444910. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 202 [...]
|
PAGO |
45,64 |
|
| 19/07/2024 |
158
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS E COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
23.249,24 |
|
| 19/07/2024 |
1140
LUIS MARIO RODRIGUES DA SILVA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "GIBÃO SURRADO" DURANTE AS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 19/07/2024 |
1139
MANOEL JOSE DOS ANJOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 19/07/2024 |
1139
MANOEL JOSE DOS ANJOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 19/07/2024 |
1139
MANOEL JOSE DOS ANJOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 19/07/2024 |
1027
PATRICIA DE LIMA NEVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO (STARKEY EVOL AL 1200 POWER) PARA O PACIENTE FRANCISCO FRANCINEIZ DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCU [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 19/07/2024 |
1020
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR COMPRESSOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PEDRO BENEDITO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 19/07/2024 |
1012
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLICOSE MONOREAGENTE, COLESTEROL MONOREAGENTE, TRIGLICERIDES MONOREAGENTE, AST TGO CINETICA, ALP TGP CINETICA, SORO ANTI A MONOCLONAL, [...]
|
LIQUIDADO |
4.497,80 |
|
| 19/07/2024 |
1009
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 19/07/2024 |
1008
LAECIO VITOR DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 19/07/2024 |
1007
LAECIO VITOR DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 19/07/2024 |
1005
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO PACIENTE PEDRO SOARES FELIS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/07/2024 |
1004
SAUDE AUDITIVA E PEDIATRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME BERA/PEATE C/SEDAÇÃO DO PACIENTE HEITOR MARTINS DELFINO DOS ANJOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 19/07/2024 |
1003
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CARGA DE GÁS E CONSERTO DE VASAMENTO DE AR CONDICIONADOS NO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
780,00 |
|
| 19/07/2024 |
1002
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PONTO DE APOIO MUNDO NOVO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 19/07/2024 |
1001
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO PONTO DE APOIO JACU/BEZERRO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 19/07/2024 |
1000
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UBS JOSE HUMBERTO CANEJO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
70,00 |
|
| 18/07/2024 |
999
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UBS PEDRO BENEDITO DOS SANTOS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 18/07/2024 |
998
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UBS MAMELUCO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.170,00 |
|
| 18/07/2024 |
936
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADAES JUNINAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 132/24, PL Nº 023/24 E P.ELETRONICO Nº [...]
|
PAGO |
43.536,10 |
|
| 18/07/2024 |
828
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 18/07/2024 |
815
JOSE JADSON DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 18/07/2024 |
807
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241172954 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 18/07/2024 |
806
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241172958 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 18/07/2024 |
801
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
140,00 |
|
| 18/07/2024 |
801
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 18/07/2024 |
779
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO ARQUIVO MORTO, NO PERIODO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 18/07/2024 |
757
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
362,80 |
|
| 18/07/2024 |
73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
375,44 |
|
| 18/07/2024 |
72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
2.096,21 |
|
| 18/07/2024 |
714
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/ [...]
|
PAGO |
450,30 |
|
| 18/07/2024 |
714
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/ [...]
|
PAGO |
3.426,10 |
|
| 18/07/2024 |
713
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/ [...]
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 18/07/2024 |
70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
457,84 |
|
| 18/07/2024 |
69
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
6.150,99 |
|
| 18/07/2024 |
674
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS
ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.654,92 |
|
| 18/07/2024 |
546
RODRIGUES & FELIX OXIGENIO LTDA ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.493,16 |
|
