| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2024 |
1042
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
240.000,00 |
|
| 17/07/2024 |
1041
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
280.000,00 |
|
| 17/07/2024 |
1040
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DO HOSPITAL, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
75.000,00 |
|
| 17/07/2024 |
1039
FOLHA HOSPITAL - CONTRATOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
220.000,00 |
|
| 17/07/2024 |
1038
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 17/07/2024 |
1037
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- EFE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 17/07/2024 |
1036
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - CEDIDOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CEDIDOS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 17/07/2024 |
1035
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 17/07/2024 |
1034
FOLHA DOS MEDICOS E ENFERMEIROS - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 17/07/2024 |
1033
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 17/07/2024 |
1032
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 17/07/2024 |
1031
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL (SESB). CONTA CONTRATO 7055223330.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 17/07/2024 |
1030
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 PROCESSO Nº 66/2024, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALA [...]
|
EMPENHADO |
484,00 |
|
| 17/07/2024 |
1011
JOSE EUDES CAZUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS GARRINHA, PARA A INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
675,00 |
|
| 17/07/2024 |
10
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 7027494034. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
99,18 |
|
| 16/07/2024 |
828
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/07/2024 |
813
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
478,76 |
|
| 16/07/2024 |
812
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
1.076,77 |
|
| 16/07/2024 |
811
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.900,78 |
|
| 16/07/2024 |
808
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05(CINCO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A SERRA TALHADA ACOMPANHADO VEICULO PARA REALIZAR SERVIÇOS, NOS DIAS 02/06/24 E 10/06/24, DESLOCAMENTO A IPUEIRA PA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 16/07/2024 |
800
LUCILEA MARIA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 16/07/2024 |
799
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
LIQUIDADO |
25.673,10 |
|
| 16/07/2024 |
755
A M DOS SANTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
373,00 |
|
| 16/07/2024 |
736
PARAIBA SAÚDE E ODONTO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
1.266,16 |
|
| 16/07/2024 |
714
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/ [...]
|
LIQUIDADO |
3.426,10 |
|
| 16/07/2024 |
713
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 16/07/2024 |
52
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA ICMS/CEF EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 16/07/2024 |
52
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA ICMS/CEF EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 16/07/2024 |
16
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO BENEDITO. CONTA CONTRATO 7046550484. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
313,58 |
|
| 16/07/2024 |
1124
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 42806425012)
|
LIQUIDADO |
1.192,65 |
|
| 16/07/2024 |
1124
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 42806425012)
|
EMPENHADO |
1.192,65 |
|
| 16/07/2024 |
1123
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/2020. (CONTA CONTRATO Nº 42806425012)
|
LIQUIDADO |
105,92 |
|
| 16/07/2024 |
1123
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/2020. (CONTA CONTRATO Nº 42806425012)
|
EMPENHADO |
105,92 |
|
| 16/07/2024 |
1122
JUF - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇADA MANUAL AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 158/24, PL Nº [...]
|
EMPENHADO |
244.080,00 |
|
| 16/07/2024 |
1121
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CH [...]
|
EMPENHADO |
172.532,20 |
|
| 16/07/2024 |
1120
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CH [...]
|
EMPENHADO |
227.231,78 |
|
| 16/07/2024 |
1119
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA PRAÇA DA VILA MANUEL CECILIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 16/07/2024 |
1119
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA PRAÇA DA VILA MANUEL CECILIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 16/07/2024 |
1118
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.385,55 |
|
| 16/07/2024 |
1118
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
4.385,55 |
|
| 16/07/2024 |
1117
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 16/07/2024 |
1117
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 16/07/2024 |
1117
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/07/2024 |
1116
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRET [...]
|
PAGO |
1.680,00 |
|
| 16/07/2024 |
1116
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.680,00 |
|
| 16/07/2024 |
1116
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 16/07/2024 |
1115
VINICIUS WILGES
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº HYE-6472, NO APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME CONTR [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 16/07/2024 |
1115
VINICIUS WILGES
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº HYE-6472, NO APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 16/07/2024 |
1115
VINICIUS WILGES
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº HYE-6472, NO APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 16/07/2024 |
1114
LAYS ALANE DANTAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº NUV-1700, NO APOIO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 16/07/2024 |
1114
LAYS ALANE DANTAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº NUV-1700, NO APOIO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 16/07/2024 |
1114
LAYS ALANE DANTAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº NUV-1700, NO APOIO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 16/07/2024 |
1029
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DE PLACA QYP-5G54.
|
EMPENHADO |
234,78 |
|
| 16/07/2024 |
1028
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA S/CONTRASTE DO PACIENTE MARCOS ANTONIO FILIPE DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 16/07/2024 |
1027
PATRICIA DE LIMA NEVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO (STARKEY EVOL AL 1200 POWER) PARA O PACIENTE FRANCISCO FRANCINEIZ DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCU [...]
|
EMPENHADO |
4.700,00 |
|
| 16/07/2024 |
1006
SILVANEIDE NOGUEIRA DE BARROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 16/07/2024 |
1004
SAUDE AUDITIVA E PEDIATRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME BERA/PEATE C/SEDAÇÃO DO PACIENTE HEITOR MARTINS DELFINO DOS ANJOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 15/07/2024 |
961
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 15/07/2024 |
961
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 15/07/2024 |
960
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS(PRÓTESE TOTAL E PARCIAL MANDIBULAR)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE [...]
|
LIQUIDADO |
10.440,00 |
|
