| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2025 |
51
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL (SESB). CÓDIGO DO CLIENTE 7055223330. RELATIVO A [...]
|
PAGO |
18,26 |
|
| 17/02/2025 |
50
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS JOSÉ HUMBERTO. CÓDIGO DO CLIENTE 7029942832. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.101,15 |
|
| 17/02/2025 |
432
JOSE RAIMUNDO CRUZ NASCIMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 17/02/2025 |
432
JOSE RAIMUNDO CRUZ NASCIMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 17/02/2025 |
432
JOSE RAIMUNDO CRUZ NASCIMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 17/02/2025 |
432
JOSE RAIMUNDO CRUZ NASCIMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 17/02/2025 |
432
JOSE RAIMUNDO CRUZ NASCIMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 17/02/2025 |
431
MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, JUNTO A ESTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 17/02/2025 |
431
MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, JUNTO A ESTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 17/02/2025 |
431
MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, JUNTO A ESTA [...]
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 17/02/2025 |
430
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 005/25, 011/25 E 015/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
PAGO |
1.305,00 |
|
| 17/02/2025 |
430
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 005/25, 011/25 E 015/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
PAGO |
1.305,00 |
|
| 17/02/2025 |
430
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 005/25, 011/25 E 015/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
LIQUIDADO |
1.305,00 |
|
| 17/02/2025 |
430
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 005/25, 011/25 E 015/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
LIQUIDADO |
1.305,00 |
|
| 17/02/2025 |
430
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 005/25, 011/25 E 015/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
EMPENHADO |
1.305,00 |
|
| 17/02/2025 |
429
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 004/25, 009/25 E 013/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
PAGO |
1.279,00 |
|
| 17/02/2025 |
429
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 004/25, 009/25 E 013/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
PAGO |
1.279,00 |
|
| 17/02/2025 |
429
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 004/25, 009/25 E 013/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
LIQUIDADO |
1.279,00 |
|
| 17/02/2025 |
429
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 004/25, 009/25 E 013/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
LIQUIDADO |
1.279,00 |
|
| 17/02/2025 |
429
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 004/25, 009/25 E 013/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
EMPENHADO |
1.279,00 |
|
| 17/02/2025 |
428
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAISON VICTOR E CASA CIVIL, [...]
|
PAGO |
680,00 |
|
| 17/02/2025 |
428
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAISON VICTOR E CASA CIVIL, [...]
|
PAGO |
680,00 |
|
| 17/02/2025 |
428
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAISON VICTOR E CASA CIVIL, [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 17/02/2025 |
428
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAISON VICTOR E CASA CIVIL, [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 17/02/2025 |
428
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAISON VICTOR E CASA CIVIL, [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 17/02/2025 |
427
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAISON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 17 A 19 DE FEVEREIRO/2025, [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
427
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAISON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 17 A 19 DE FEVEREIRO/2025, [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
427
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAISON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 17 A 19 DE FEVEREIRO/2025, [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
427
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAISON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 17 A 19 DE FEVEREIRO/2025, [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
427
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAISON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 17 A 19 DE FEVEREIRO/2025, [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
419
A.C.C. MADEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
5.950,00 |
|
| 17/02/2025 |
419
A.C.C. MADEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
5.950,00 |
|
| 17/02/2025 |
388
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA -(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA), PESSOA FISICA - MARTA MARIA NUNES ANGELIM, ALENEIDE CRUZ PER [...]
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 17/02/2025 |
388
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA -(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA), PESSOA FISICA - MARTA MARIA NUNES ANGELIM, ALENEIDE CRUZ PER [...]
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 17/02/2025 |
380
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
625,00 |
|
| 17/02/2025 |
380
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS - 02300908425
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
625,00 |
|
| 17/02/2025 |
35
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 17/02/2025 |
35
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONT [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/02/2025 |
342
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL DA PACIENTE MARIA EUGÊNIA JACINTO CANDIDO FARIAS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 17/02/2025 |
342
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL DA PACIENTE MARIA EUGÊNIA JACINTO CANDIDO FARIAS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/02/2025 |
34
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MU [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 17/02/2025 |
34
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MU [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 17/02/2025 |
324
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 17/02/2025 |
320
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 03/2025.
|
PAGO |
149,80 |
|
| 17/02/2025 |
319
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
|
PAGO |
299,60 |
|
| 17/02/2025 |
318
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 03/2025.
|
PAGO |
299,60 |
|
| 17/02/2025 |
312
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PATROMINIO E ALMOXARIADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 17/02/2025 |
312
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATIC
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PATROMINIO E ALMOXARIADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 17/02/2025 |
297
SAMARIA MILENY LEANDRO PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS(TOTAL E MANDIBULAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
10.935,00 |
|
| 17/02/2025 |
280
RITA DE CASSIA CORDEIRO SIMPLICIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 020/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
279
FRANCISCA ADONES PORFIRIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 019/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
278
MARIA JOSEANE DE SIQUERIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 018/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
277
RITA DE CASSIA DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 017/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
276
MARIA LETICIA DE SOUZA NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 016/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
275
ANA PAULA XAVIER DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 015/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
274
CÍCERA MARIA IZIDORO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 014/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
273
LIVIA GABRIELLE DA SILVA FERRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 013/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
272
JULIANA DA SILVA SA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 012/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
271
KEILIANY CORDEIRO DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 011/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 17/02/2025 |
270
MARIA EDVANIA DE SOUZA SA CARDOSO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 009/2025.
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
