| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/08/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/08/2024 |
142
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/08/2024 |
142
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/08/2024 |
1304
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7006768070)
|
LIQUIDADO |
51,11 |
|
| 16/08/2024 |
1304
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7006768070)
|
EMPENHADO |
51,11 |
|
| 16/08/2024 |
1303
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO JACÚ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 16/08/2024 |
1302
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO JACÚ, NO DIA 18/08/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 16/08/2024 |
1301
RODRIGO DA SILVA GOMES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO JACÚ, NO DIA 17/08/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 16/08/2024 |
1300
ADRIANO DA CRUZ GALVÃO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA IPSEP, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 16/08/2024 |
1300
ADRIANO DA CRUZ GALVÃO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA IPSEP, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 16/08/2024 |
1300
ADRIANO DA CRUZ GALVÃO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA IPSEP, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 16/08/2024 |
1299
JONAS PONCIANO DOS SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS A SEDE E DISTRITOS.
|
LIQUIDADO |
5.850,00 |
|
| 16/08/2024 |
1299
JONAS PONCIANO DOS SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS A SEDE E DISTRITOS.
|
EMPENHADO |
5.850,00 |
|
| 16/08/2024 |
1298
ANDERSON SARAIVA DE LIMA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº CWG-5245 PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO NA REFORMA DAS PAREDES DOS AÇUDES DOS SITIOS QUEIMADA E MUND [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
1298
ANDERSON SARAIVA DE LIMA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº CWG-5245 PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO NA REFORMA DAS PAREDES DOS AÇUDES DOS SITIOS QUEIMADA E MUND [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
1298
ANDERSON SARAIVA DE LIMA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº CWG-5245 PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO NA REFORMA DAS PAREDES DOS AÇUDES DOS SITIOS QUEIMADA E MUND [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
1290
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 [...]
|
PAGO |
2.742,00 |
|
| 16/08/2024 |
1290
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 [...]
|
LIQUIDADO |
2.742,00 |
|
| 16/08/2024 |
1289
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.E [...]
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 16/08/2024 |
1289
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.E [...]
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 16/08/2024 |
1288
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.ELETRONICO Nº 034/24 [...]
|
PAGO |
2.606,00 |
|
| 16/08/2024 |
1288
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.ELETRONICO Nº 034/24 [...]
|
LIQUIDADO |
2.606,00 |
|
| 16/08/2024 |
1287
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO DO CARUA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E [...]
|
PAGO |
4.049,80 |
|
| 16/08/2024 |
1287
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO DO CARUA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E [...]
|
LIQUIDADO |
4.049,80 |
|
| 16/08/2024 |
1286
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO GERGILIM, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.ELETRONICO Nº 0 [...]
|
PAGO |
2.760,00 |
|
| 16/08/2024 |
1286
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO GERGILIM, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.ELETRONICO Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.760,00 |
|
| 16/08/2024 |
1275
MARCIO EDER PASTOR BARROS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS E INSTALAÇÃO DE CANOS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 16/08/2024 |
12
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JUÁ DOS BENS PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 2627048028. RELATI [...]
|
LIQUIDADO |
30,82 |
|
| 16/08/2024 |
1128
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE JOSEFA MARIA DOS ANJOS FIGUEREDO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 16/08/2024 |
1128
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE JOSEFA MARIA DOS ANJOS FIGUEREDO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 16/08/2024 |
1127
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA ANTONIA DE JESUS SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 16/08/2024 |
1127
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA ANTONIA DE JESUS SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 16/08/2024 |
1107
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO S/CONTRASTE DO PACIENTE JOAQUIM FRAZÃO NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 16/08/2024 |
1098
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELET [...]
|
PAGO |
5.000,80 |
|
| 16/08/2024 |
1098
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELET [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
1098
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,80 |
|
| 16/08/2024 |
1098
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
1097
SAUL APOLINARIO DE SOUSA NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 16/08/2024 |
1096
ANTONIO ERNANDO SIMPLICIO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM DE MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PONTOS DE APOIO DO ORI E QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 16/08/2024 |
1095
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDE SEM FIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIA ANDRELINA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
112,50 |
|
| 16/08/2024 |
1094
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELESS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs SANTA ROSA E JOSÉ HUMBERTO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
225,00 |
|
| 16/08/2024 |
1031
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL (SESB). CONTA CONTRATO 7055223330.
|
LIQUIDADO |
296,32 |
|
| 16/08/2024 |
1031
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL (SESB). CONTA CONTRATO 7055223330.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 15/08/2024 |
902
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
LIQUIDADO |
24.502,55 |
|
| 15/08/2024 |
899
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL LOCADO PARA SERVIR DE ALMOXARIDAFO E ATENDER AS NECESSIDADS DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
50,10 |
|
| 15/08/2024 |
895
ADRIANA OLIMPIA TORRES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA VISITA TÉCNICA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.460,00 |
|
| 15/08/2024 |
894
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS MICROONDAS DA CRECHE MARIA RUFINO.
|
PAGO |
244,00 |
|
| 15/08/2024 |
894
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS MICROONDAS DA CRECHE MARIA RUFINO.
|
LIQUIDADO |
244,00 |
|
| 15/08/2024 |
891
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
4.272,39 |
|
| 15/08/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/08/2024 |
890
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
6.675,96 |
|
| 15/08/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 15/08/2024 |
889
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, EM UMA ÚNICA PARCELA, DE 02 (DOIS) FREZZERS HORIZONTAIS 546L, A SEREM INSTALADOS NA COZINHA COMUNITÁRIA D [...]
|
LIQUIDADO |
9.254,60 |
|
| 15/08/2024 |
888
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
6.140,00 |
|
| 15/08/2024 |
868
FRANCISCA MARIA HENRIQUE DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
190,95 |
|
| 15/08/2024 |
868
FRANCISCA MARIA HENRIQUE DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
LIQUIDADO |
190,95 |
|
| 15/08/2024 |
867
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE-PE PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/08/2024 |
866
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
|
PAGO |
680,00 |
|
| 15/08/2024 |
866
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 15/08/2024 |
865
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
74,90 |
|
