| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2024 |
911
FRANCISCO JOSE DOS ANJOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE HONORARIOS DO IMPORTE DE 30% REFERENTE AO ALVARÁ JUDICIAL DA FELECIDA DIONIZIO DE LAVOR NETO.
|
PAGO |
1.359,54 |
|
| 20/08/2024 |
911
FRANCISCO JOSE DOS ANJOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE HONORARIOS DO IMPORTE DE 30% REFERENTE AO ALVARÁ JUDICIAL DA FELECIDA DIONIZIO DE LAVOR NETO.
|
LIQUIDADO |
1.359,54 |
|
| 20/08/2024 |
911
FRANCISCO JOSE DOS ANJOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE HONORARIOS DO IMPORTE DE 30% REFERENTE AO ALVARÁ JUDICIAL DA FELECIDA DIONIZIO DE LAVOR NETO.
|
EMPENHADO |
1.359,54 |
|
| 20/08/2024 |
910
ELLEN SALES NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
|
PAGO |
198,27 |
|
| 20/08/2024 |
910
ELLEN SALES NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
|
LIQUIDADO |
198,27 |
|
| 20/08/2024 |
910
ELLEN SALES NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
|
EMPENHADO |
198,27 |
|
| 20/08/2024 |
909
ELIANE DE SALES COUTINHO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
|
PAGO |
198,27 |
|
| 20/08/2024 |
909
ELIANE DE SALES COUTINHO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
|
LIQUIDADO |
198,27 |
|
| 20/08/2024 |
909
ELIANE DE SALES COUTINHO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
|
EMPENHADO |
198,27 |
|
| 20/08/2024 |
908
EDVANIA MARIA LAVOR NETO FARIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
|
PAGO |
396,53 |
|
| 20/08/2024 |
908
EDVANIA MARIA LAVOR NETO FARIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
|
LIQUIDADO |
396,53 |
|
| 20/08/2024 |
908
EDVANIA MARIA LAVOR NETO FARIAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
|
EMPENHADO |
396,53 |
|
| 20/08/2024 |
907
FRANCISCO ELDO DE LEVOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
|
PAGO |
396,53 |
|
| 20/08/2024 |
907
FRANCISCO ELDO DE LEVOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
|
LIQUIDADO |
396,53 |
|
| 20/08/2024 |
907
FRANCISCO ELDO DE LEVOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
|
EMPENHADO |
396,53 |
|
| 20/08/2024 |
906
MARIA ELDA DE LAVOR OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
|
PAGO |
396,53 |
|
| 20/08/2024 |
906
MARIA ELDA DE LAVOR OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
|
LIQUIDADO |
396,53 |
|
| 20/08/2024 |
906
MARIA ELDA DE LAVOR OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
|
EMPENHADO |
396,53 |
|
| 20/08/2024 |
905
FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
|
PAGO |
1.586,13 |
|
| 20/08/2024 |
905
FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
|
LIQUIDADO |
1.586,13 |
|
| 20/08/2024 |
905
FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DA FALECIDA DIONIZIA DE LAVOR NETO.
|
EMPENHADO |
1.586,13 |
|
| 20/08/2024 |
904
FRANCISCO CARLOS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA NA RETIRADA DE FERRUGEM E PINTURA DOS ÔNIBUS ANTIGOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 20/08/2024 |
904
FRANCISCO CARLOS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA NA RETIRADA DE FERRUGEM E PINTURA DOS ÔNIBUS ANTIGOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 20/08/2024 |
901
JACQUELINE ALVES FURTADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A RECUPERAÇÃO DOS ALUNOS COM DEFASAGEM DE APRENDIZAGEM, PARA REDE MUNICIPAL DE E [...]
|
PAGO |
2.530,00 |
|
| 20/08/2024 |
901
JACQUELINE ALVES FURTADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A RECUPERAÇÃO DOS ALUNOS COM DEFASAGEM DE APRENDIZAGEM, PARA REDE MUNICIPAL DE E [...]
|
LIQUIDADO |
2.530,00 |
|
| 20/08/2024 |
900
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MACÂNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ÔNIBUS 15.190 EOD E.HD ORE, DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 20/08/2024 |
900
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MACÂNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ÔNIBUS 15.190 EOD E.HD ORE, DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 20/08/2024 |
808
PEDRO JOSÉ ADONES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA ROZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO ALVE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/08/2024 |
808
PEDRO JOSÉ ADONES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA ROZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO ALVE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/08/2024 |
73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
375,44 |
|
| 20/08/2024 |
72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
573,39 |
|
| 20/08/2024 |
70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
457,84 |
|
| 20/08/2024 |
69
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
7.914,03 |
|
| 20/08/2024 |
682
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA JANAÍNA DE OLIVEIRA SANTOS, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMASO Nº49. REFERENTE AO MÊS [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/08/2024 |
682
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA JANAÍNA DE OLIVEIRA SANTOS, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMASO Nº49. REFERENTE AO MÊS [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/08/2024 |
682
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA JANAÍNA DE OLIVEIRA SANTOS, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMASO Nº49. REFERENTE AO MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/08/2024 |
682
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA JANAÍNA DE OLIVEIRA SANTOS, LOCALIZADO NA RUA GALDINO DAMASO Nº49. REFERENTE AO MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/08/2024 |
563
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
3.061,60 |
|
| 20/08/2024 |
51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
8.752,08 |
|
| 20/08/2024 |
50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
PAGO |
19.534,88 |
|
| 20/08/2024 |
466
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 15489-X NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
15,00 |
|
| 20/08/2024 |
466
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 15489-X NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
15,00 |
|
| 20/08/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
3.313,22 |
|
| 20/08/2024 |
46
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.313,22 |
|
| 20/08/2024 |
44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS DAS PATRONAIS DE PESSOAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
34.583,79 |
|
| 20/08/2024 |
26
JOSUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 20/08/2024 |
158
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS E COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
24.385,07 |
|
| 20/08/2024 |
1313
ELIANE DE FATIMA MAGALHÃES NOGUEIRA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS PERICIAIS SOBRE O PROCESSO Nº 0000178-73.2016.8.17.1380, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 20/08/2024 |
1313
ELIANE DE FATIMA MAGALHÃES NOGUEIRA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS PERICIAIS SOBRE O PROCESSO Nº 0000178-73.2016.8.17.1380, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 20/08/2024 |
1312
GILVANE DA SILVA OLIVEIRA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 02 ARMARIOS PLANEJADOS, DESTINADOS AOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 20/08/2024 |
1312
GILVANE DA SILVA OLIVEIRA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 02 ARMARIOS PLANEJADOS, DESTINADOS AOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 20/08/2024 |
1311
ANTONIO RAIMUNDO MARCULINO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JUA DOS BEM.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 20/08/2024 |
1311
ANTONIO RAIMUNDO MARCULINO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JUA DOS BEM.
|
EMPENHADO |
980,00 |
|
| 20/08/2024 |
1310
PAULO RAIERE TORRES DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS BRAZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 20/08/2024 |
1310
PAULO RAIERE TORRES DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS BRAZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 20/08/2024 |
1309
VALDEMIRO WILKPY VIEIRA DE SOUZA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DAS VILAS MANOEL CECILIO E ZE DE PEDRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.530,00 |
|
| 20/08/2024 |
1309
VALDEMIRO WILKPY VIEIRA DE SOUZA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DAS VILAS MANOEL CECILIO E ZE DE PEDRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.530,00 |
|
| 20/08/2024 |
1308
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTR [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 20/08/2024 |
1308
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTR [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 20/08/2024 |
1308
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTR [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
