| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2024 |
1324
MARIA GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM EQUIPE DE GOVERNO, JUNTO A ESTA SEC [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/08/2024 |
1324
MARIA GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM EQUIPE DE GOVERNO, JUNTO A ESTA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 22/08/2024 |
1324
MARIA GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM EQUIPE DE GOVERNO, JUNTO A ESTA SEC [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 22/08/2024 |
1323
FACIL SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE LOGO EM PVC EXPANDIDO DA "EXPOSERRITA" PARA DECORAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA INTERNO DO CAE, JUNTO A ESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.970,00 |
|
| 22/08/2024 |
1323
FACIL SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE LOGO EM PVC EXPANDIDO DA "EXPOSERRITA" PARA DECORAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA INTERNO DO CAE, JUNTO A ESTA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
2.970,00 |
|
| 22/08/2024 |
1322
FACIL SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE LOGO EM PVC EXPANDIDO DA "EXPOSERRITA" PARA DECORAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA EXTERNA DO CAE, JUNTO A ESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
4.900,00 |
|
| 22/08/2024 |
1322
FACIL SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE LOGO EM PVC EXPANDIDO DA "EXPOSERRITA" PARA DECORAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA EXTERNA DO CAE, JUNTO A ESTA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
4.900,00 |
|
| 22/08/2024 |
1321
FACIL SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DO LETREIRO "EXPOSERRITA" EM ACM E PVC EXPANDIDO COM PINTURA AUTOMOTIVA, BASE EM ACM COM ESTRUTURA DE METALON, C [...]
|
LIQUIDADO |
10.230,00 |
|
| 22/08/2024 |
1321
FACIL SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DO LETREIRO "EXPOSERRITA" EM ACM E PVC EXPANDIDO COM PINTURA AUTOMOTIVA, BASE EM ACM COM ESTRUTURA DE METALON, C [...]
|
EMPENHADO |
10.230,00 |
|
| 22/08/2024 |
1320
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44408, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 262/007.
|
PAGO |
1,50 |
|
| 22/08/2024 |
1320
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44408, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 262/007.
|
LIQUIDADO |
1,50 |
|
| 22/08/2024 |
1320
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44408, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 262/007.
|
EMPENHADO |
1,50 |
|
| 22/08/2024 |
1319
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44403, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 261/007.
|
PAGO |
1,50 |
|
| 22/08/2024 |
1319
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44403, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 261/007.
|
LIQUIDADO |
1,50 |
|
| 22/08/2024 |
1319
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44403, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 261/007.
|
EMPENHADO |
1,50 |
|
| 22/08/2024 |
1318
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44388, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 259/007.
|
PAGO |
4,50 |
|
| 22/08/2024 |
1318
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44388, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 259/007.
|
LIQUIDADO |
4,50 |
|
| 22/08/2024 |
1318
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44388, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 259/007.
|
EMPENHADO |
4,50 |
|
| 22/08/2024 |
1317
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44361, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 258/009.
|
PAGO |
23,08 |
|
| 22/08/2024 |
1317
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44361, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 258/009.
|
LIQUIDADO |
23,08 |
|
| 22/08/2024 |
1317
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE JUROS POR ATRAZO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 44361, ATRAVES DA LIQUIDAÇÃO Nº 258/009.
|
EMPENHADO |
23,08 |
|
| 22/08/2024 |
1316
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO A FUNDARPE, EMPETUR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 26 A 28 DE AGOSTO/2024, NA CIDADE DO RECI [...]
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 22/08/2024 |
1316
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO A FUNDARPE, EMPETUR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 26 A 28 DE AGOSTO/2024, NA CIDADE DO RECI [...]
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 22/08/2024 |
1316
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO A FUNDARPE, EMPETUR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 26 A 28 DE AGOSTO/2024, NA CIDADE DO RECI [...]
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 22/08/2024 |
1284
PAULO HENRIQUE TORRES SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA PARTICIPAÇÃO DO ATLETA "PABLO HENRY DE LIMA TORRES" REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NAS COMPETIÇÕES DE BASE DO ESTADO, NO DIA 30/08/2 [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 22/08/2024 |
1271
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DOS MES DE JULHO/2024. (MATRICULA: 23 [...]
|
PAGO |
17,18 |
|
| 22/08/2024 |
1152
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA LUCIA CAVALCANTE GALVÃO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/08/2024 |
1151
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO COLAGENO TIPO 2, ASSOCIADO C/ACIDO HIALURONICO DA PACIENTE VALDELICE GOMES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS [...]
|
EMPENHADO |
85,00 |
|
| 22/08/2024 |
1150
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2024 PROCESSO Nº 079/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2024 PROCESSO Nº 078/2024, PARA CON [...]
|
EMPENHADO |
722,00 |
|
| 22/08/2024 |
1116
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DO PACIENTE JOSÉ RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 22/08/2024 |
1116
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DO PACIENTE JOSÉ RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 22/08/2024 |
1115
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A USG C/DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE ROSINEIDE DAMASO DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 22/08/2024 |
1114
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BIOPSIA DE ESTÔMAGO DA PACIENTE MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/08/2024 |
1114
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BIOPSIA DE ESTÔMAGO DA PACIENTE MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 22/08/2024 |
1097
SAUL APOLINARIO DE SOUSA NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/08/2024 |
1073
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/08/2024 |
935
JANEIDE SOUZA BARBOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS NO SITIO JACÚ, ZONA RURAL DE SER [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 21/08/2024 |
934
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MACÂNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MICROONIBUS-VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA PCD-1835 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 21/08/2024 |
933
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.614,00 |
|
| 21/08/2024 |
932
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
LIQUIDADO |
20.030,00 |
|
| 21/08/2024 |
932
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
EMPENHADO |
20.030,00 |
|
| 21/08/2024 |
922
FIORI VEICOLO S.A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA RZN-3J72,PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
885,00 |
|
| 21/08/2024 |
922
FIORI VEICOLO S.A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA RZN-3J72,PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
885,00 |
|
| 21/08/2024 |
921
FIORI VEICOLO S.A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA RZN-3J72,PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.578,30 |
|
| 21/08/2024 |
921
FIORI VEICOLO S.A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA RZN-3J72,PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
3.578,30 |
|
| 21/08/2024 |
920
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE ÁUDIO VISUAL E FOTOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA FINS DE ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 21/08/2024 |
919
CONSULT - CONTABILIDADE E CONSULTORIA TECNICA SIMP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADA AOS MENBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB, PARA ORIENTAÇÃO DAS FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES A SEREM CUMPRIDAS P [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
918
MARCOS ANTONIO DINIZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARTE FINAL, PARA INFORMATIZAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
882
LUCIMAR GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA O SRº LUCIMAR GOMES. CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL ART. 56 [...]
|
PAGO |
29,91 |
|
| 21/08/2024 |
882
LUCIMAR GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA O SRº LUCIMAR GOMES. CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL ART. 56 [...]
|
LIQUIDADO |
29,91 |
|
| 21/08/2024 |
843
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
12.239,42 |
|
| 21/08/2024 |
843
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
3.718,04 |
|
| 21/08/2024 |
843
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
1.247,95 |
|
| 21/08/2024 |
843
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
10.187,15 |
|
| 21/08/2024 |
843
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
855,50 |
|
| 21/08/2024 |
688
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 127/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 [...]
|
LIQUIDADO |
1.024,80 |
|
| 21/08/2024 |
492
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
1.155,70 |
|
| 21/08/2024 |
492
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
4.066,11 |
|
| 21/08/2024 |
492
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
799,08 |
|
| 21/08/2024 |
492
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
1.003,10 |
|
