| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2024 |
492
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
4.361,70 |
|
| 21/08/2024 |
47
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DARF.
|
PAGO |
60.168,89 |
|
| 21/08/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 21/08/2024 |
1315
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E MELHORIAS DO CAE, CONFORME ART.
|
PAGO |
99,64 |
|
| 21/08/2024 |
1315
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E MELHORIAS DO CAE, CONFORME ART.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 21/08/2024 |
1315
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E MELHORIAS DO CAE, CONFORME ART.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 21/08/2024 |
1314
MANOEL JOAO DO NASCIMENTO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ALEGRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 21/08/2024 |
1314
MANOEL JOAO DO NASCIMENTO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ALEGRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 21/08/2024 |
1314
MANOEL JOAO DO NASCIMENTO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ALEGRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 21/08/2024 |
1312
GILVANE DA SILVA OLIVEIRA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 02 ARMARIOS PLANEJADOS, DESTINADOS AOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 21/08/2024 |
1310
PAULO RAIERE TORRES DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS BRAZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 21/08/2024 |
1309
VALDEMIRO WILKPY VIEIRA DE SOUZA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DAS VILAS MANOEL CECILIO E ZE DE PEDRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.530,00 |
|
| 21/08/2024 |
1307
LUIZ FILIPE LIRA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE PEÇAS EM COURO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 21/08/2024 |
1285
CARLOS HENRIQUE ALVAREZ DE CARVALHO
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00, A SERVIÇO JUNTO A CASA CIVIL E FUNDARPE, NO PERIODO DE 05 A 07 DE AGOSTO/2024, NA CIDA [...]
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 21/08/2024 |
1283
RONALDO MANOEL FELIX DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE TERONEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 25/08/2024, NA COMUNIDADE DO SITIO TUBIBAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
1282
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 15.6 ACER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.810,96 |
|
| 21/08/2024 |
1268
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BEZERRO DE BAIXO, CONFORME CONTRATADO.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 21/08/2024 |
1267
CARLOS FRANCISCO ANJOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BEZERRO DE BAIXO, NO DIA 11/08/2024, CONFORME CONTRATADO.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 21/08/2024 |
1266
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO QUIXABA 1, CONFORME CONTRATADO.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 21/08/2024 |
1265
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO QUIXABA 1, CONFORME CONTRATADO.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 21/08/2024 |
1264
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO QUIXABA 1, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO/2024, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 21/08/2024 |
1254
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E [...]
|
PAGO |
780,00 |
|
| 21/08/2024 |
1242
RODRIGO INOJOSA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO CULTURAL "TERREIRO E POESIA" REALIZADO NO POVOADO DO MAMELUCO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 21/08/2024 |
1241
PAULO RAPHAEL GOMES DE MOURA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO CULTURAL "TERREIRO E POESIA" REALIZADO NO POVOADO DO MAMELUCO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
1240
ANTONIO PEDRO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO CULTURAL "TERREIRO E POESIA" REALIZADO NO POVOADO DO MAMELUCO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 21/08/2024 |
1149
SANTIAGO & ARRAES SERVICOS MEDICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DO PACIENTE PEDRO DAVI DA SILVA GOMES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 21/08/2024 |
1115
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A USG C/DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE ROSINEIDE DAMASO DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 21/08/2024 |
1113
CARLOS EDUARDO FELIX DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORRO DE GESSO DO PONTO DE APOIO APERTAR DA HORA, PERTENCENTE A UBS MAMELUCO. DE ACORDO COM A NECESSIDADE EM ANEXO.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 21/08/2024 |
1113
CARLOS EDUARDO FELIX DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORRO DE GESSO DO PONTO DE APOIO APERTAR DA HORA, PERTENCENTE A UBS MAMELUCO. DE ACORDO COM A NECESSIDADE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
-3.200,00 |
|
| 21/08/2024 |
1113
CARLOS EDUARDO FELIX DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORRO DE GESSO DO PONTO DE APOIO APERTAR DA HORA, PERTENCENTE A UBS MAMELUCO. DE ACORDO COM A NECESSIDADE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 21/08/2024 |
1113
CARLOS EDUARDO FELIX DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORRO DE GESSO DO PONTO DE APOIO APERTAR DA HORA, PERTENCENTE A UBS MAMELUCO. DE ACORDO COM A NECESSIDADE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 21/08/2024 |
1112
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
14.286,20 |
|
| 21/08/2024 |
1112
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
PAGO |
5.714,08 |
|
| 21/08/2024 |
1111
ESN SERVICOS MEDICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DO PACIENTE IDEVAL BATISTA DE ARAUJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 21/08/2024 |
1111
ESN SERVICOS MEDICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DO PACIENTE IDEVAL BATISTA DE ARAUJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 21/08/2024 |
1110
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO ESQUERDO E DIREITO DO PACIENTE DORGIVAL ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM [...]
|
PAGO |
340,00 |
|
| 21/08/2024 |
1110
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO ESQUERDO E DIREITO DO PACIENTE DORGIVAL ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 21/08/2024 |
1066
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. P [...]
|
LIQUIDADO |
3.429,28 |
|
| 21/08/2024 |
1066
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. P [...]
|
LIQUIDADO |
1.851,50 |
|
| 20/08/2024 |
931
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.493,72 |
|
| 20/08/2024 |
930
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.987,44 |
|
| 20/08/2024 |
929
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MARIA NUBIA, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/08/2024 |
928
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MARIA NUBIA, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
328,00 |
|
| 20/08/2024 |
927
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA NEUZA DE LIMA SAMPAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 20/08/2024 |
926
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 20/08/2024 |
925
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MARIA RUFINO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
248,00 |
|
| 20/08/2024 |
924
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE CAPACITORDE DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
748,00 |
|
| 20/08/2024 |
923
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.420,00 |
|
| 20/08/2024 |
922
FIORI VEICOLO S.A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA RZN-3J72,PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
885,00 |
|
| 20/08/2024 |
921
FIORI VEICOLO S.A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA RZN-3J72,PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
3.578,30 |
|
| 20/08/2024 |
920
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE ÁUDIO VISUAL E FOTOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA FINS DE ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRITA.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 20/08/2024 |
919
CONSULT - CONTABILIDADE E CONSULTORIA TECNICA SIMP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADA AOS MENBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB, PARA ORIENTAÇÃO DAS FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES A SEREM CUMPRIDAS P [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
918
MARCOS ANTONIO DINIZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARTE FINAL, PARA INFORMATIZAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
917
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
|
EMPENHADO |
35.839,82 |
|
| 20/08/2024 |
916
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
167,80 |
|
| 20/08/2024 |
915
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
10.676,52 |
|
| 20/08/2024 |
914
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
3.450,00 |
|
| 20/08/2024 |
913
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
17.478,40 |
|
| 20/08/2024 |
912
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
93,60 |
|
| 20/08/2024 |
912
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
93,60 |
|
