| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2024 |
1131
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA DA PACIENTE LAYNA DAVID DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/08/2024 |
1130
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE TORAX DO PACIENTE DIOCRÉCIO JUNIOR FERREIRA VICTOR. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/08/2024 |
1129
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 19/08/2024 |
1112
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
5.714,08 |
|
| 19/08/2024 |
1112
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
14.286,20 |
|
| 19/08/2024 |
1101
BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LT
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E AUDIOMETRIA VOCAL DO PACIENTE IDEVAL BATISTA DE ARAUJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 19/08/2024 |
1101
BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LT
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E AUDIOMETRIA VOCAL DO PACIENTE IDEVAL BATISTA DE ARAUJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 19/08/2024 |
1100
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DA PACIENTE MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 19/08/2024 |
1099
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AST TGO CINETICA, ALT TGP CINETICA, TUBO VACUO FLUORETO, TIRAS REAGENTE URIANALISE E PCR BIO LATEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LA [...]
|
PAGO |
368,39 |
|
| 19/08/2024 |
1099
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AST TGO CINETICA, ALT TGP CINETICA, TUBO VACUO FLUORETO, TIRAS REAGENTE URIANALISE E PCR BIO LATEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LA [...]
|
LIQUIDADO |
368,39 |
|
| 18/08/2024 |
913
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 18/08/2024 |
912
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 18/08/2024 |
911
CADASTRO UNICO CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 18/08/2024 |
910
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 18/08/2024 |
909
CADASTRO ÚNICO COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
8.500,00 |
|
| 18/08/2024 |
908
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 18/08/2024 |
907
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
6.700,00 |
|
| 18/08/2024 |
906
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 18/08/2024 |
905
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 18/08/2024 |
904
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 18/08/2024 |
903
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 18/08/2024 |
902
FOLHA PGTO - CREAS COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS COMISSIONADO, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 18/08/2024 |
901
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
11.500,00 |
|
| 18/08/2024 |
900
MARIA CLARA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/08/2024 |
899
CLAUDIA SILVA FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/08/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 18/08/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 18/08/2024 |
1073
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 17/08/2024 |
1090
HUGO CESAR FRANCA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/08/2024 |
904
FRANCISCO CARLOS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA NA RETIRADA DE FERRUGEM E PINTURA DOS ÔNIBUS ANTIGOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 16/08/2024 |
903
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SERVIÇO DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS [...]
|
PAGO |
3.806,10 |
|
| 16/08/2024 |
903
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SERVIÇO DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS [...]
|
LIQUIDADO |
3.806,10 |
|
| 16/08/2024 |
903
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SERVIÇO DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS [...]
|
EMPENHADO |
3.806,10 |
|
| 16/08/2024 |
902
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
PAGO |
24.502,55 |
|
| 16/08/2024 |
898
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA NA PINTURA DO VEICULO MICROONIBUS-VOLARE V8L ESC MARCOPOLO DE PLACA KGV-3442, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
3.080,00 |
|
| 16/08/2024 |
898
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA NA PINTURA DO VEICULO MICROONIBUS-VOLARE V8L ESC MARCOPOLO DE PLACA KGV-3442, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.080,00 |
|
| 16/08/2024 |
895
ADRIANA OLIMPIA TORRES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA VISITA TÉCNICA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.460,00 |
|
| 16/08/2024 |
889
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
PAGO |
568,10 |
|
| 16/08/2024 |
889
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
PAGO |
279,80 |
|
| 16/08/2024 |
889
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
568,10 |
|
| 16/08/2024 |
889
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
279,80 |
|
| 16/08/2024 |
887
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
|
PAGO |
15.643,81 |
|
| 16/08/2024 |
887
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
|
LIQUIDADO |
15.643,81 |
|
| 16/08/2024 |
874
ADRIANA COSMO FONSECA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
222,87 |
|
| 16/08/2024 |
874
ADRIANA COSMO FONSECA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
LIQUIDADO |
222,87 |
|
| 16/08/2024 |
873
MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
53,21 |
|
| 16/08/2024 |
873
MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
LIQUIDADO |
53,21 |
|
| 16/08/2024 |
872
ALEXSANDRA HENRIQUE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 16/08/2024 |
871
GISELE DA SILVA VIEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
33,00 |
|
| 16/08/2024 |
871
GISELE DA SILVA VIEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 16/08/2024 |
870
CICERO ISAIAS ANJOS PORFIRIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 16/08/2024 |
870
CICERO ISAIAS ANJOS PORFIRIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 16/08/2024 |
869
MARIA EDICLEIDE FARIAS SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/08/2024 |
854
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
PAGO |
4.011,90 |
|
| 16/08/2024 |
854
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
4.011,90 |
|
| 16/08/2024 |
807
DEUSDETE LOPES BEM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA FACIÊ DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA 27 DE JUNHO, Nº48, REFEREN [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/08/2024 |
736
PARAIBA SAÚDE E ODONTO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECES [...]
|
LIQUIDADO |
1.865,92 |
|
| 16/08/2024 |
50
BANCO DO BRASIL S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8881-1
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
47
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DARF.
|
LIQUIDADO |
60.168,89 |
|
| 16/08/2024 |
422
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONT [...]
|
LIQUIDADO |
103.087,98 |
|
