| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/04/2025 |
15
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO PARA O FUNPRESE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024, NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 21/04/2025 |
15
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE PLANEJAMENTO
|
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 21/04/2025 |
15
JOSUE DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 21/04/2025 |
15
KARLLA DAIANE DIAS AMARAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE NOVAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 26527 [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 21/04/2025 |
15
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 21/04/2025 |
13
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA-PE COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/04/2025 |
13
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/04/2025 |
13
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSERTO DO ELEVADOR DO CADEIRANTE E DA PORTA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L EM MARCOPOLO DE PLACA PEO-1434, [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/04/2025 |
13
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 21/04/2025 |
13
FOLHA DE PAGTº - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 18/04/2025 |
837
MARCOS DA SILVA SANTANA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA NO POVOADO DE SANTA ROSA, CONFORME CONTRATO Nº 096/25, PL Nº 069/24 E CONCORRENC [...]
|
EMPENHADO |
1,00 |
|
| 18/04/2025 |
837
CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTR. LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA NO POVOADO DE SANTA ROSA, CONFORME CONTRATO Nº 096/25, PL Nº 069/24 E CONCORRENC [...]
|
EMPENHADO |
1,00 |
|
| 18/04/2025 |
836
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
EMPENHADO |
1.537,40 |
|
| 18/04/2025 |
836
CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTR. LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA NO POVOADO DE SANTA ROSA, CONFORME CONTRATO Nº 096/25, PL Nº 069/24 E CONCORRENC [...]
|
EMPENHADO |
22.959,93 |
|
| 18/04/2025 |
835
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
|
EMPENHADO |
3.232,95 |
|
| 18/04/2025 |
835
RAIMUNDO LEONILSON BATISTA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 09 MESES) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 137/25, PL Nº 039/25 E DISPEN [...]
|
EMPENHADO |
31.500,00 |
|
| 18/04/2025 |
834
FOLHA DE PAGtº - COORDENADORIA DA MULHER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 18/04/2025 |
833
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA COORDENADORIA DA MULHER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 18/04/2025 |
832
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 13ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO VARZINHA DOS BALBINOS, NO DIA 20/04/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 18/04/2025 |
831
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "GABRIEL CANTOR", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 13ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO VARZINHA DOS BALBINOS, J [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 18/04/2025 |
830
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "LULA CANTOS", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 4ª CAVALGADA DOS MANÉ, NO SITIO BAIXA DO PAJEÚ, JUNTO A ESTA [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 18/04/2025 |
829
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 4ª CAVAGADA DOS MANÉ, NO SITIO BAIXA DO PAJEÚ, NO DIA 19/04/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 17/04/2025 |
699
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM PSIQUIATRIA, UNIDADE CAPS), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO [...]
|
EMPENHADO |
75.000,00 |
|
| 17/04/2025 |
698
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AMBULATÓRIO DE JUNTA MÉDICA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 17/04/2025 |
697
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO N [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 17/04/2025 |
696
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 17/04/2025 |
695
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 PROCE [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 17/04/2025 |
694
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO Nº [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 17/04/2025 |
693
JAD ARAUJO & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 090/2025 CREDENCI [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 17/04/2025 |
692
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº015/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/ [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 17/04/2025 |
691
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 P [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 17/04/2025 |
691
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 P [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 17/04/2025 |
690
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 074/2025 C [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 17/04/2025 |
689
MARCOS B DO NASCIMENTO - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 078/2025 CRE [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 17/04/2025 |
688
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 115/2025 CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 PROCE [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 17/04/2025 |
687
ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA DA PACIENTE MARIA THAEME DE SOUZA LEAL. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/04/2025 |
686
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 112/2024 PREGÃO E [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 17/04/2025 |
685
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 90, CENTRO, NO MUNICIPIO DE SERRITA A SERVIR DE SEDE PARA A FARMÁCIA BÁSICA [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 17/04/2025 |
684
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS(MONITOR DE SINAIS VITAIS, CABO DE PACIENTE, BRAÇADEIRA, PNI, SENSOR SP02 E DE TEMPERATURA), PARA A [...]
|
EMPENHADO |
2.030,00 |
|
| 17/04/2025 |
683
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2025, QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 16/04/2025 |
87
ANTONIO JOSE DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRA DO CEDRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.039,09 |
|
| 16/04/2025 |
87
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD, MEMÓRIA NOTE E CABO P/CPU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
4.039,09 |
|
| 16/04/2025 |
87
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
4.039,09 |
|
| 16/04/2025 |
87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
4.039,09 |
|
| 16/04/2025 |
828
VICTOR GABRIEL CRUZ DE OLIVEIRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SANTA ROSA E ADJAC [...]
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 16/04/2025 |
827
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS NO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 16/04/2025 |
826
JOSE JOAO SERAFIM NETO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NO PISO DA PRAÇA DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 16/04/2025 |
825
CLARICE MARIA A. AUGUSTO LIMA COSTA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DO STAND PARA EXPOR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS (AMUPE [...]
|
EMPENHADO |
2.574,00 |
|
| 16/04/2025 |
824
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA E VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
|
EMPENHADO |
5.272,21 |
|
| 16/04/2025 |
823
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SGP-9I02, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
|
EMPENHADO |
1.753,97 |
|
| 16/04/2025 |
822
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.405,47 |
|
| 16/04/2025 |
40
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 003/2024.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/04/2025 |
40
ANTONIO PEREIRA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CICERA MARIA DE OLIVEIRA ALVES, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA COSTA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/04/2025 |
40
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIO MANOEL DA COSTA. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/04/2025 |
40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/04/2025 |
40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/04/2025 |
40
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIO MANOEL DA COSTA. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/04/2025 |
40
ANTONIO PEREIRA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CICERA MARIA DE OLIVEIRA ALVES, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA COSTA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/04/2025 |
40
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 003/2024.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/04/2025 |
34
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE.
|
PAGO |
200,00 |
|
