| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2024 |
1299
JONAS PONCIANO DOS SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS A SEDE E DISTRITOS.
|
PAGO |
5.850,00 |
|
| 20/08/2024 |
1291
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM ENTREGUES AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
10.800,00 |
|
| 20/08/2024 |
12
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JUÁ DOS BENS PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 2627048028. RELATI [...]
|
PAGO |
30,82 |
|
| 20/08/2024 |
1148
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA DE COLUNA CERVICAL S/CONTRASTE DO PACIENTE DORGIVAL ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM A [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 20/08/2024 |
1129
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/08/2024 |
1129
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 20/08/2024 |
1109
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO S/CONTRASTE DA PACIENTE ANA LUIZA FILGUEIRA LEANDRO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/08/2024 |
1109
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO S/CONTRASTE DA PACIENTE ANA LUIZA FILGUEIRA LEANDRO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/08/2024 |
1100
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DA PACIENTE MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/08/2024 |
1031
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL (SESB). CONTA CONTRATO 7055223330.
|
PAGO |
296,32 |
|
| 19/08/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 19/08/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 19/08/2024 |
888
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
6.140,00 |
|
| 19/08/2024 |
877
MARIA LIDIA DE SÁ SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CÍCERA EDILENE DE SÁ BARBOSA, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA FRANCA S [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/08/2024 |
877
MARIA LIDIA DE SÁ SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CÍCERA EDILENE DE SÁ BARBOSA, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA FRANCA S [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/08/2024 |
877
MARIA LIDIA DE SÁ SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CÍCERA EDILENE DE SÁ BARBOSA, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA FRANCA S [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/08/2024 |
877
MARIA LIDIA DE SÁ SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CÍCERA EDILENE DE SÁ BARBOSA, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA FRANCA S [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/08/2024 |
876
MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª ROSELI MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO CATOLÉ, Nº 45 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/08/2024 |
843
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.718,04 |
|
| 19/08/2024 |
843
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
855,50 |
|
| 19/08/2024 |
843
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
10.187,15 |
|
| 19/08/2024 |
843
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.247,95 |
|
| 19/08/2024 |
843
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
12.239,42 |
|
| 19/08/2024 |
815
JOSE JADSON DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 19/08/2024 |
682
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 121/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 [...]
|
LIQUIDADO |
2.008,40 |
|
| 19/08/2024 |
492
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
4.066,11 |
|
| 19/08/2024 |
492
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.155,70 |
|
| 19/08/2024 |
492
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
799,08 |
|
| 19/08/2024 |
492
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.003,10 |
|
| 19/08/2024 |
492
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
4.361,70 |
|
| 19/08/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 19/08/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 19/08/2024 |
1307
LUIZ FILIPE LIRA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE PEÇAS EM COURO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 19/08/2024 |
1307
LUIZ FILIPE LIRA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE PEÇAS EM COURO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 19/08/2024 |
1306
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL. [...]
|
LIQUIDADO |
3.529,80 |
|
| 19/08/2024 |
1306
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL. [...]
|
EMPENHADO |
3.529,80 |
|
| 19/08/2024 |
1305
NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ART
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TELAS SOMBRITE PARA PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
| 19/08/2024 |
1305
NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ART
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TELAS SOMBRITE PARA PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 19/08/2024 |
1303
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO JACÚ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 19/08/2024 |
1302
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO JACÚ, NO DIA 18/08/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 19/08/2024 |
1301
RODRIGO DA SILVA GOMES
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO JACÚ, NO DIA 17/08/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 19/08/2024 |
1294
SECRETARIA DA FAZENDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTO PARA REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, CONFORME DAE.
|
PAGO |
353,62 |
|
| 19/08/2024 |
1293
SECRETARIA DA FAZENDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA PESSOA JURIDICA PROMOTORA EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, CONFORME DAE.
|
PAGO |
212,18 |
|
| 19/08/2024 |
1292
CONS. REG. MED. VETERINARIA - CRMV/PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE CADASTRO DO VETERINARIO RESPONSAVEL POR RECEPCIONAR E INSPECIONAR ANIMAIS NA ENTRADA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, CON [...]
|
PAGO |
156,80 |
|
| 19/08/2024 |
1147
HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES MENSAIS DE AMOSTRA DA ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 19/08/2024 |
1146
JOSE JADSON DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 19/08/2024 |
1145
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 19/08/2024 |
1144
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 19/08/2024 |
1143
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
6.725,00 |
|
| 19/08/2024 |
1142
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
71.000,00 |
|
| 19/08/2024 |
1141
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 19/08/2024 |
1140
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 19/08/2024 |
1139
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 19/08/2024 |
1138
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 19/08/2024 |
1137
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 19/08/2024 |
1136
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS. NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 19/08/2024 |
1135
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA DA COLUNA LOMBAR S/CONTRASTE DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DAMASO FELIX. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 19/08/2024 |
1134
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 19/08/2024 |
1133
EPL UROLOGIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE UROFLUXOMETRIA DO PACIENTE OSMAR CRUZ NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/08/2024 |
1132
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/CONTRASTE DA PACIENTE GENELICE INÊS XAVIER FERREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
