| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2025 |
849
TASSO EDSON DE SA
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS (AMUPE 2025), NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 23/04/2025 |
848
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 EM VISITAS A EMPETUR, CAIS DO SERTÃO E PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS (AMUPE [...]
|
EMPENHADO |
2.380,00 |
|
| 23/04/2025 |
847
FRANCISCO TADEU DE SA JUNIOR
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS (AMUPE 2025), NO PERIODO DE 26 A 30 DE ABRIL/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 23/04/2025 |
846
TATIANA MARIA VIDAL PARENTE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS (AMUPE 2025), NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 23/04/2025 |
845
DANIEL GERALDO DE LIMA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO TRATOR DE PNEU MAHINDRA ZMH-0001 E VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 23/04/2025 |
844
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DE ALVENARIA NA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 23/04/2025 |
843
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS COVEIROS DOS CEMITERIOS PUBLICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
4.682,77 |
|
| 23/04/2025 |
842
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0000306-64.2014.8.17.1380.
|
EMPENHADO |
4.902,67 |
|
| 23/04/2025 |
538
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA NA RECUPERAÇÃO DA PARTE DIANTEIRA DO ÔNIBUS DE PLACA RZU-5B23, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
4.450,00 |
|
| 23/04/2025 |
537
C M SILVA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
20.009,69 |
|
| 23/04/2025 |
536
C M SILVA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
7.240,50 |
|
| 23/04/2025 |
535
CARLA JULIANA DOS SANTOS DIONIZIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 026/2025.
|
EMPENHADO |
10.120,00 |
|
| 23/04/2025 |
534
MARIA AURILENE PEREIRA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 025/2025.
|
EMPENHADO |
10.120,00 |
|
| 23/04/2025 |
533
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 153/2025 AO 156/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025. NO JORNAL DO D [...]
|
EMPENHADO |
1.090,00 |
|
| 23/04/2025 |
532
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
33.573,30 |
|
| 23/04/2025 |
531
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
22.476,70 |
|
| 23/04/2025 |
530
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
EMPENHADO |
3.585,00 |
|
| 23/04/2025 |
529
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DA SERVIDORA PARA RECIFE, PARA 21º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME-PE COM TEMA "GESTÃO PUBLICA EM FOCO: CAMINHOS DA FORMAÇÃO PARA QUALID [...]
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 23/04/2025 |
36
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: TINTA SPRAY; TUBO ESGPVC; PARAFUSO CHIP4,5X40; BUCHA D-10; TUBO PVC 20MM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/04/2025 |
36
APOIO DESENVOLVIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO E REENVIO DOS DEMONSTRATIVOS DIPR DOS EXERCICIOS DE 2023 E 2024 DO FUNPRESE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/04/2025 |
36
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/04/2025 |
36
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/04/2025 |
36
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CARRETA PARA TRANSPORTE DO ONIBUS DE PLACA SOC-8I88. CONFORME NOTA FISCAL Nº 140000461.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/04/2025 |
1
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
|
PAGO |
26.572,00 |
|
| 23/04/2025 |
1
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
26.572,00 |
|
| 23/04/2025 |
1
DEBORA BENICIO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ Nº 09, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DAS UBSs MARIA TELINA/JACÚ E BEZERROS. 2º TERM [...]
|
PAGO |
26.572,00 |
|
| 23/04/2025 |
1
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, COM [...]
|
PAGO |
26.572,00 |
|
| 23/04/2025 |
1
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NAS AREAS DE EXCUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. CONFORME CONTRATO 033/2021 REFERENTE A COMPETÊNCIA [...]
|
PAGO |
26.572,00 |
|
| 23/04/2025 |
1
FOLHA DE PAGTº - GABINETE DO PREFEITO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
26.572,00 |
|
| 23/04/2025 |
1
DEBORA BENICIO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ Nº 09, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DAS UBSs MARIA TELINA/JACÚ E BEZERROS. 2º TERM [...]
|
LIQUIDADO |
26.572,00 |
|
| 23/04/2025 |
1
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, COM [...]
|
LIQUIDADO |
26.572,00 |
|
| 23/04/2025 |
1
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
|
LIQUIDADO |
26.572,00 |
|
| 23/04/2025 |
1
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NAS AREAS DE EXCUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL. CONFORME CONTRATO 033/2021 REFERENTE A COMPETÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
26.572,00 |
|
| 22/04/2025 |
841
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 ZCT-0003, CONFORME CONTRATO Nº 158/24, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO N [...]
|
EMPENHADO |
23.476,04 |
|
| 22/04/2025 |
840
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR SUBMERSO 1CV PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FLORESTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
867,60 |
|
| 22/04/2025 |
839
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR E MOTOR SUBMERSO 2CV PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.962,00 |
|
| 22/04/2025 |
838
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK E CADEIRA GIRATORIA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
EMPENHADO |
3.185,00 |
|
| 22/04/2025 |
837
MARCOS DA SILVA SANTANA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO 2º CICLO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME CO [...]
|
EMPENHADO |
7.956,00 |
|
| 22/04/2025 |
837
CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTR. LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO 2º CICLO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME CO [...]
|
EMPENHADO |
7.956,00 |
|
| 22/04/2025 |
528
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA PRETA AÇO E TUBO PATENTE AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.099,00 |
|
| 22/04/2025 |
527
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
32.969,00 |
|
| 22/04/2025 |
526
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
36.220,78 |
|
| 22/04/2025 |
525
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
EMPENHADO |
7.182,25 |
|
| 22/04/2025 |
324
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
565,00 |
|
| 22/04/2025 |
324
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2025 NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
|
LIQUIDADO |
565,00 |
|
| 22/04/2025 |
324
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURAS EM REPAROS NOS ÔNIBUS DE PLACA PEN-7969, PEN-1409 E KGV-8772, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
565,00 |
|
| 22/04/2025 |
324
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
565,00 |
|
| 22/04/2025 |
251
FRANCISCO DANIEL DE SA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA 3CV DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ALEGRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/04/2025 |
251
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/04/2025 |
251
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/04/2025 |
251
THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI LISBOA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI LISBOA, MATRÍCULA Nº4677, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE A [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/04/2025 |
251
FRANCISCO DANIEL DE SA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA 3CV DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ALEGRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/04/2025 |
251
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/04/2025 |
251
THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI LISBOA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI LISBOA, MATRÍCULA Nº4677, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE A [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/04/2025 |
251
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/04/2025 |
16
FOLHA DE PAGTº - SEC. DO TESOURO
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/04/2025 |
16
CICERO CATININ DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/04/2025 |
16
RAIANE DE CARVALHO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE NOVAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/04/2025 |
16
PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE BRAZ S/N, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO D [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/04/2025 |
16
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNPRESE,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024, NO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
