| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2024 |
1295
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2024. (CONTA CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.004,14 |
|
| 15/08/2024 |
1295
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2024. (CONTA CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
1.004,14 |
|
| 15/08/2024 |
1294
SECRETARIA DA FAZENDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTO PARA REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, CONFORME DAE.
|
LIQUIDADO |
353,62 |
|
| 15/08/2024 |
1294
SECRETARIA DA FAZENDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTO PARA REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, CONFORME DAE.
|
EMPENHADO |
353,62 |
|
| 15/08/2024 |
1293
SECRETARIA DA FAZENDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA PESSOA JURIDICA PROMOTORA EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, CONFORME DAE.
|
LIQUIDADO |
212,18 |
|
| 15/08/2024 |
1293
SECRETARIA DA FAZENDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA PESSOA JURIDICA PROMOTORA EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, CONFORME DAE.
|
EMPENHADO |
212,18 |
|
| 15/08/2024 |
1292
CONS. REG. MED. VETERINARIA - CRMV/PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE CADASTRO DO VETERINARIO RESPONSAVEL POR RECEPCIONAR E INSPECIONAR ANIMAIS NA ENTRADA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
156,80 |
|
| 15/08/2024 |
1292
CONS. REG. MED. VETERINARIA - CRMV/PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE CADASTRO DO VETERINARIO RESPONSAVEL POR RECEPCIONAR E INSPECIONAR ANIMAIS NA ENTRADA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, CON [...]
|
EMPENHADO |
156,80 |
|
| 15/08/2024 |
1126
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 15/08/2024 |
1125
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 15/08/2024 |
1124
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 15/08/2024 |
1123
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 15/08/2024 |
1122
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 15/08/2024 |
1121
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 15/08/2024 |
1120
ADILSON ALVES FREIRE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNOS INSTRUTIVOS PARA USO DAS EQUIPES NAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE PARA AVALIAÇÃO DO QUESTIONARIO DO PROGRAMA MINISTERIAL C [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 15/08/2024 |
1119
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/DUTASTERIDA ASSOCIADO C/TANSULOSINA E FORMULA C/OXIBUTININA, PARA O PACIENTE CLAUDIO ANTONIO DE SÁ. [...]
|
EMPENHADO |
165,00 |
|
| 15/08/2024 |
1118
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DOMICIL [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 15/08/2024 |
1117
BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LT
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL E IMITANCIOMETRIA DA PACIENTE ERIVANEIDE DE SOUZA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
290,00 |
|
| 15/08/2024 |
1116
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DO PACIENTE JOSÉ RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 15/08/2024 |
1115
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A USG C/DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE ROSINEIDE DAMASO DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 15/08/2024 |
1114
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BIOPSIA DE ESTÔMAGO DA PACIENTE MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/08/2024 |
1113
CARLOS EDUARDO FELIX DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORRO DE GESSO DO PONTO DE APOIO APERTAR DA HORA, PERTENCENTE A UBS MAMELUCO. DE ACORDO COM A NECESSIDADE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 15/08/2024 |
1112
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 15/08/2024 |
1111
ESN SERVICOS MEDICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DO PACIENTE IDEVAL BATISTA DE ARAUJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 15/08/2024 |
1110
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO ESQUERDO E DIREITO DO PACIENTE DORGIVAL ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 15/08/2024 |
1109
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO S/CONTRASTE DA PACIENTE ANA LUIZA FILGUEIRA LEANDRO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/08/2024 |
1108
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
25.847,80 |
|
| 15/08/2024 |
1107
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO S/CONTRASTE DO PACIENTE JOAQUIM FRAZÃO NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 15/08/2024 |
1093
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO LISO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
PAGO |
109,20 |
|
| 15/08/2024 |
1064
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024. DISPENSA N [...]
|
LIQUIDADO |
3.997,00 |
|
| 15/08/2024 |
1064
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024. DISPENSA N [...]
|
LIQUIDADO |
603,00 |
|
| 15/08/2024 |
1063
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024. DISPENSA Nº 020/2024 PRO [...]
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 14/08/2024 |
997
ALVES & FERREIRA LINS LIMITADA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E ALOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, [...]
|
PAGO |
2.629,00 |
|
| 14/08/2024 |
960
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS(PRÓTESE TOTAL E PARCIAL MANDIBULAR)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE [...]
|
PAGO |
10.545,00 |
|
| 14/08/2024 |
933
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 186/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 14/08/2024 |
932
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 185/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
|
PAGO |
1.710,45 |
|
| 14/08/2024 |
931
M. L. C. SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 184/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
|
PAGO |
805,95 |
|
| 14/08/2024 |
929
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 182/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
|
PAGO |
1.123,88 |
|
| 14/08/2024 |
927
A M DOS SANTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 180/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
|
PAGO |
248,69 |
|
| 14/08/2024 |
907
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
15.366,22 |
|
| 14/08/2024 |
907
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
84,51 |
|
| 14/08/2024 |
906
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 049/2024 P [...]
|
PAGO |
20.206,00 |
|
| 14/08/2024 |
902
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
EMPENHADO |
24.502,55 |
|
| 14/08/2024 |
901
JACQUELINE ALVES FURTADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A RECUPERAÇÃO DOS ALUNOS COM DEFASAGEM DE APRENDIZAGEM, PARA REDE MUNICIPAL DE E [...]
|
EMPENHADO |
2.530,00 |
|
| 14/08/2024 |
900
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MACÂNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ÔNIBUS 15.190 EOD E.HD ORE, DE PLACA OYQ-7898, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 14/08/2024 |
9
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CARUÁ. CONTA CONTRATO 7033375853. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
759,21 |
|
| 14/08/2024 |
899
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITARIA. CONTA CONTRATO 7050157800. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.449,31 |
|
| 14/08/2024 |
897
COMERCIAL DE TINTAS OLIVEIRA GOMES LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO NA PINTURA DE ÔNIBUS ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
2.575,00 |
|
| 14/08/2024 |
897
COMERCIAL DE TINTAS OLIVEIRA GOMES LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO NA PINTURA DE ÔNIBUS ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.575,00 |
|
| 14/08/2024 |
893
ARAGONES SABINO PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CISTERNAS E CAIXA D'AGUA DAS ESCOLAS, ESCOLA DE SANTA ROSA E ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA- [...]
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 14/08/2024 |
893
ARAGONES SABINO PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CISTERNAS E CAIXA D'AGUA DAS ESCOLAS, ESCOLA DE SANTA ROSA E ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA- [...]
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 14/08/2024 |
892
ARTUR CARDOSO PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM VENTILADORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 14/08/2024 |
892
ARTUR CARDOSO PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM VENTILADORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 14/08/2024 |
891
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
4.272,39 |
|
| 14/08/2024 |
890
SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO, Nº 266, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO ANO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
890
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
6.675,96 |
|
| 14/08/2024 |
890
SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO, Nº 266, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO ANO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
860
MARIA ELIZANGELA FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
214,68 |
|
| 14/08/2024 |
860
MARIA ELIZANGELA FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
LIQUIDADO |
214,68 |
|
| 14/08/2024 |
859
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
743,91 |
|
