| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2024 |
16
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO BENEDITO. CONTA CONTRATO 7046550484. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
225,34 |
|
| 14/08/2024 |
15
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO IPUEIRA, PERTENCENTE À UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CONTA CONTRATO 7033376019. RELATIVO AO EXERC [...]
|
PAGO |
56,44 |
|
| 14/08/2024 |
147
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DAS UBSs DE SERRITA-PE. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 125/202 [...]
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 14/08/2024 |
146
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DE SERRITA-PE. 3º TERMO ADITIVO [...]
|
PAGO |
340,00 |
|
| 14/08/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
681,10 |
|
| 14/08/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
479,15 |
|
| 14/08/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.157,08 |
|
| 14/08/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
560,64 |
|
| 14/08/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
101,53 |
|
| 14/08/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
53,74 |
|
| 14/08/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
266,35 |
|
| 14/08/2024 |
143
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
94,52 |
|
| 14/08/2024 |
142
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/08/2024 |
142
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/08/2024 |
14
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CONTA CONTRATO 7033375918. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
320,32 |
|
| 14/08/2024 |
13
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SANTA ROSA. CONTA CONTRATO 7033375691. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
713,59 |
|
| 14/08/2024 |
1291
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM ENTREGUES AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 14/08/2024 |
1290
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE IPUEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 [...]
|
EMPENHADO |
2.742,00 |
|
| 14/08/2024 |
1289
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO BASICO, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.E [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 14/08/2024 |
1288
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.ELETRONICO Nº 034/24 [...]
|
EMPENHADO |
2.606,00 |
|
| 14/08/2024 |
1287
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO DO CARUA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E [...]
|
EMPENHADO |
4.049,80 |
|
| 14/08/2024 |
1286
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO GERGILIM, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL. 052/24 E P.ELETRONICO Nº 0 [...]
|
EMPENHADO |
2.760,00 |
|
| 14/08/2024 |
1285
CARLOS HENRIQUE ALVAREZ DE CARVALHO
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00, A SERVIÇO JUNTO A CASA CIVIL E FUNDARPE, NO PERIODO DE 05 A 07 DE AGOSTO/2024, NA CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 14/08/2024 |
1285
CARLOS HENRIQUE ALVAREZ DE CARVALHO
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00, A SERVIÇO JUNTO A CASA CIVIL E FUNDARPE, NO PERIODO DE 05 A 07 DE AGOSTO/2024, NA CIDA [...]
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 14/08/2024 |
1284
PAULO HENRIQUE TORRES SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA PARTICIPAÇÃO DO ATLETA "PABLO HENRY DE LIMA TORRES" REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NAS COMPETIÇÕES DE BASE DO ESTADO, NO DIA 30/08/2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
1284
PAULO HENRIQUE TORRES SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA PARTICIPAÇÃO DO ATLETA "PABLO HENRY DE LIMA TORRES" REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NAS COMPETIÇÕES DE BASE DO ESTADO, NO DIA 30/08/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
1283
RONALDO MANOEL FELIX DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE TERONEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 25/08/2024, NA COMUNIDADE DO SITIO TUBIBAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
1283
RONALDO MANOEL FELIX DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE TERONEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 25/08/2024, NA COMUNIDADE DO SITIO TUBIBAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
1282
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 15.6 ACER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.810,96 |
|
| 14/08/2024 |
1282
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 15.6 ACER, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.810,96 |
|
| 14/08/2024 |
1281
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.979,25 |
|
| 14/08/2024 |
1281
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
4.979,25 |
|
| 14/08/2024 |
1280
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADO AO SETOR DE RH, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.690,00 |
|
| 14/08/2024 |
1280
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR - EPP
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADO AO SETOR DE RH, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 14/08/2024 |
1279
ADRIANO ALVES GOMES
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E INSTALAÇÃO DE CANOS PARA AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIO BEZERRO E MALHADA VE [...]
|
PAGO |
2.650,00 |
|
| 14/08/2024 |
1279
ADRIANO ALVES GOMES
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E INSTALAÇÃO DE CANOS PARA AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIO BEZERRO E MALHADA VE [...]
|
LIQUIDADO |
2.650,00 |
|
| 14/08/2024 |
1279
ADRIANO ALVES GOMES
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E INSTALAÇÃO DE CANOS PARA AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIO BEZERRO E MALHADA VE [...]
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 14/08/2024 |
1278
CICERO ALAN FLORENCIO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 14/08/2024 |
1278
CICERO ALAN FLORENCIO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 14/08/2024 |
1278
CICERO ALAN FLORENCIO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA Nº PRX-8998, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 14/08/2024 |
1277
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.480,00 |
|
| 14/08/2024 |
1277
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.480,00 |
|
| 14/08/2024 |
1277
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 14/08/2024 |
1276
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
270,00 |
|
| 14/08/2024 |
1276
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 14/08/2024 |
1276
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 14/08/2024 |
1269
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR 0,75CV E BOMBEADOR SUBMERSO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BEZERRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 14/08/2024 |
1239
ANTONIA EDNA CAMPINA DE SOUZA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA EM VISITA A VI EXPOLEITE NA CIDADE DE AFRANIO-PE, NO INTUITO DE ANUNCIAR E CONVIDAR CRIADORES PARA PARTICIPAREM DA EXPOSERRITA 2024, QUE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/08/2024 |
1238
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/08/2024 |
1233
SARAH LOPES BRANDÃO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE AGRONOMIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024, CONFORME DE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/08/2024 |
1232
GLEYDSON VINICIUS ROCHA LINHARES
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024, CONFORME [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/08/2024 |
1231
BIANCA NETO QUEZADO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/202 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/08/2024 |
1230
MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA
|
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024, CO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/08/2024 |
1229
MARIA MILENA FELIX
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/08/2024 |
1228
LUIZ ARTHUR DE SOUZA DO NASCIMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE ENGENHARIA MECANICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024, C [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/08/2024 |
1227
MIKAELLE STEFANY LOPES CALLOU
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024, CONF [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/08/2024 |
1226
EDUARDO HENRIQUE RIBEIRO FILGUEIRA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE DESIGN, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024, CONFORME DECRE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/08/2024 |
1225
NIVIA BRENA BARBOSA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE DIREITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024, CONFORME DECR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/08/2024 |
1224
MARIA LUIZA BEZERRA CALLOU
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE DIREITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024, CONFORME DECR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/08/2024 |
1223
RODRIGO DE SÁ RODRIGUES
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ESTAGIO REMUNERADO A ESTUDANTE CONTEMPLADO(A), ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO NA AREA DE GESTÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E NOTARIAIS, REFERENTE AO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
