| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2024 |
874
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 018/2024.
|
LIQUIDADO |
2.344,32 |
|
| 13/08/2024 |
873
IRACY KAWANNY SILVA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 031/2024.
|
PAGO |
1.143,20 |
|
| 13/08/2024 |
873
IRACY KAWANNY SILVA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 031/2024.
|
LIQUIDADO |
1.143,20 |
|
| 13/08/2024 |
872
JUCELIO JOSE TIMOTEO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
|
PAGO |
2.630,81 |
|
| 13/08/2024 |
872
JUCELIO JOSE TIMOTEO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 017/2024.
|
LIQUIDADO |
2.630,81 |
|
| 13/08/2024 |
871
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
|
PAGO |
2.195,85 |
|
| 13/08/2024 |
871
MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 012/2024.
|
LIQUIDADO |
2.195,85 |
|
| 13/08/2024 |
870
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
|
PAGO |
1.550,01 |
|
| 13/08/2024 |
870
MILLENA CAVALCANTE DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 028/2024.
|
LIQUIDADO |
1.550,01 |
|
| 13/08/2024 |
869
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
|
PAGO |
2.608,15 |
|
| 13/08/2024 |
869
ROZANGELA LOPES DA CONCEICAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 032/2024.
|
LIQUIDADO |
2.608,15 |
|
| 13/08/2024 |
868
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
|
PAGO |
1.728,32 |
|
| 13/08/2024 |
868
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
|
LIQUIDADO |
1.728,32 |
|
| 13/08/2024 |
867
ROSELINA DE JESUS CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
|
PAGO |
4.726,59 |
|
| 13/08/2024 |
867
ROSELINA DE JESUS CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
|
LIQUIDADO |
4.726,59 |
|
| 13/08/2024 |
866
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
|
PAGO |
2.573,95 |
|
| 13/08/2024 |
866
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
|
LIQUIDADO |
2.573,95 |
|
| 13/08/2024 |
865
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
|
PAGO |
1.789,97 |
|
| 13/08/2024 |
865
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
|
PAGO |
2.386,52 |
|
| 13/08/2024 |
865
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
|
LIQUIDADO |
1.789,97 |
|
| 13/08/2024 |
865
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
|
LIQUIDADO |
2.386,52 |
|
| 13/08/2024 |
864
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 019/2024.
|
PAGO |
4.335,52 |
|
| 13/08/2024 |
864
ROMÁRIO SOUSA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 019/2024.
|
LIQUIDADO |
4.335,52 |
|
| 13/08/2024 |
863
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
|
PAGO |
2.998,83 |
|
| 13/08/2024 |
863
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
|
LIQUIDADO |
2.998,83 |
|
| 13/08/2024 |
862
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
|
PAGO |
4.874,92 |
|
| 13/08/2024 |
862
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
|
LIQUIDADO |
4.874,92 |
|
| 13/08/2024 |
861
NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 038/2024 E N° 145/2024.
|
PAGO |
6.629,51 |
|
| 13/08/2024 |
861
NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 038/2024 E N° 145/2024.
|
LIQUIDADO |
6.629,51 |
|
| 13/08/2024 |
860
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
|
PAGO |
74.195,52 |
|
| 13/08/2024 |
860
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041/2024 E 056/2024.
|
LIQUIDADO |
74.195,52 |
|
| 13/08/2024 |
859
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 039/2024 E CONTRATO N [...]
|
PAGO |
5.046,82 |
|
| 13/08/2024 |
859
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 039/2024 E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
5.046,82 |
|
| 13/08/2024 |
857
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 020/2024 E CONTRATO [...]
|
PAGO |
9.334,67 |
|
| 13/08/2024 |
857
VALMIR ESPEDITO DO NASCIMENTO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 020/2024 E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
9.334,67 |
|
| 13/08/2024 |
856
RIKAELY TORRES JACINTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 13/08/2024 |
856
RIKAELY TORRES JACINTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 13/08/2024 |
846
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO - EXTRATO DE CONTRATO N° 217/2024 CONCORRENCIA N° 02/2024. PROCESSO LICITATORIO N° 047/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA [...]
|
PAGO |
682,00 |
|
| 13/08/2024 |
837
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª CICERA MARIANA DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA LAIVA JERÔNIMO ALMEIDA Nº397. REFERENTE AO MÊS [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
837
JANILTON SAMPAIO PEIXOTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª CICERA MARIANA DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA LAIVA JERÔNIMO ALMEIDA Nº397. REFERENTE AO MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
829
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA VERIANA MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA Nº408. REFERENTE A [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
829
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA VERIANA MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA Nº408. REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
827
LUCIANNE PARENTE DE ALENCAR ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª COSMA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA MARTINS, LOCALIZADO NA AVENIDA BARBOSA LIMA Nº261. REFERENT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
827
LUCIANNE PARENTE DE ALENCAR ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª COSMA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA MARTINS, LOCALIZADO NA AVENIDA BARBOSA LIMA Nº261. REFERENT [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
823
ANTONIO MIGUEL MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA ZENEIDE CALLOU BEZERRA DA SILVA, LOCALIZADO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
823
ANTONIO MIGUEL MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA ZENEIDE CALLOU BEZERRA DA SILVA, LOCALIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
820
JOÃO ANGELO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MIRTILYANE DA SILVA FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA RE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
820
JOÃO ANGELO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MIRTILYANE DA SILVA FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA RE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
819
MARIA DE FÁTIMA SOUSA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRº LEILSON SILVA SAMPAIO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BENT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
819
MARIA DE FÁTIMA SOUSA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRº LEILSON SILVA SAMPAIO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BENT [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
815
JOSE JADSON DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 13/08/2024 |
811
MARIA ELIANE LEAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª NATALY RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA OSMUNDO JANUÁRIO PEREIRA, Nº86 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
811
MARIA ELIANE LEAL
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª NATALY RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA OSMUNDO JANUÁRIO PEREIRA, Nº86 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
809
LUCEILDO MARTINS FILHO FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª LUANA MARTINS SOBRINHO, LOCALIZADO NA RUA RUA AMANCIO HORÁCIO, Nº2 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
809
LUCEILDO MARTINS FILHO FERREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª LUANA MARTINS SOBRINHO, LOCALIZADO NA RUA RUA AMANCIO HORÁCIO, Nº2 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
807
DEUSDETE LOPES BEM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA FACIÊ DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA 27 DE JUNHO, Nº48, REFEREN [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
807
DEUSDETE LOPES BEM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA FACIÊ DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA 27 DE JUNHO, Nº48, REFEREN [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
807
DEUSDETE LOPES BEM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA FACIÊ DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA 27 DE JUNHO, Nº48, REFEREN [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
806
PALOMA PEREIRA NUNES DUDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª FRANCISCA JOCASTA OLIVEIRA FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MANOEL [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
806
PALOMA PEREIRA NUNES DUDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª FRANCISCA JOCASTA OLIVEIRA FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MANOEL [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
