| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
52
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 28.
|
PAGO |
263,64 |
|
| 15/04/2025 |
51
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
290,64 |
|
| 15/04/2025 |
51
ALPHA TACOGRAFO COM SERV EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO DO VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ [...]
|
PAGO |
290,64 |
|
| 15/04/2025 |
51
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL (SESB). CÓDIGO DO CLIENTE 7055223330. RELATIVO A [...]
|
PAGO |
290,64 |
|
| 15/04/2025 |
51
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA ICMS/CEF EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
290,64 |
|
| 15/04/2025 |
50
FP: BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.497,88 |
|
| 15/04/2025 |
50
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PISO E PAREDES DA ESCOLA NEUSA DE LIMA, RETELHAMENTO E RETOQUE NAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS. CONFORME NOT [...]
|
PAGO |
1.497,88 |
|
| 15/04/2025 |
50
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS JOSÉ HUMBERTO. CÓDIGO DO CLIENTE 7029942832. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.497,88 |
|
| 15/04/2025 |
50
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.497,88 |
|
| 15/04/2025 |
322
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
|
PAGO |
4.041,92 |
|
| 15/04/2025 |
322
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA Nº RZN-3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.041,92 |
|
| 15/04/2025 |
322
JEFFERSON SAVIO SANTOS DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.041,92 |
|
| 15/04/2025 |
322
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
4.041,92 |
|
| 15/04/2025 |
320
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRª MARILIA MONTEIRO DE SOUSA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMT [...]
|
PAGO |
149,80 |
|
| 15/04/2025 |
320
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1° TERMO [...]
|
PAGO |
149,80 |
|
| 15/04/2025 |
320
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
149,80 |
|
| 15/04/2025 |
320
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 03/2025.
|
PAGO |
149,80 |
|
| 15/04/2025 |
320
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRª MARILIA MONTEIRO DE SOUSA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMT [...]
|
LIQUIDADO |
149,80 |
|
| 15/04/2025 |
320
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 03/2025.
|
LIQUIDADO |
149,80 |
|
| 15/04/2025 |
320
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
149,80 |
|
| 15/04/2025 |
320
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1° TERMO [...]
|
LIQUIDADO |
149,80 |
|
| 15/04/2025 |
319
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
|
PAGO |
299,60 |
|
| 15/04/2025 |
319
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE JANEI [...]
|
PAGO |
299,60 |
|
| 15/04/2025 |
319
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA PARA RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL NATANAEL SILVA, REFERENTE [...]
|
PAGO |
299,60 |
|
| 15/04/2025 |
319
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETÁRIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
299,60 |
|
| 15/04/2025 |
319
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETÁRIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 15/04/2025 |
319
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA PARA RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL NATANAEL SILVA, REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 15/04/2025 |
319
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE JANEI [...]
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 15/04/2025 |
319
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 15/04/2025 |
318
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 03/2025.
|
PAGO |
299,60 |
|
| 15/04/2025 |
318
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE JANEI [...]
|
PAGO |
299,60 |
|
| 15/04/2025 |
318
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
PAGO |
299,60 |
|
| 15/04/2025 |
318
BD INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMENENTE (TIPO: NOTEBOOK 8GB RAM. SSD 512GB), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
299,60 |
|
| 15/04/2025 |
318
BD INFORMATICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMENENTE (TIPO: NOTEBOOK 8GB RAM. SSD 512GB), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 15/04/2025 |
318
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 15/04/2025 |
318
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE JANEI [...]
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 15/04/2025 |
318
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 03/2025.
|
LIQUIDADO |
299,60 |
|
| 15/04/2025 |
207
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA DESTINADO AO SETOR DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/04/2025 |
207
MAGAZINE LUIZA S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO:03 TABLET SSG A9+) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/04/2025 |
207
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/04/2025 |
207
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
74,90 |
|
| 15/04/2025 |
207
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/04/2025 |
207
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/04/2025 |
207
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA DESTINADO AO SETOR DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/04/2025 |
207
MAGAZINE LUIZA S/A
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO:03 TABLET SSG A9+) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
74,90 |
|
| 15/04/2025 |
206
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 15/04/2025 |
206
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 15/04/2025 |
206
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 15/04/2025 |
206
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 15/04/2025 |
169
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO MATA PASTO, NO DIA 12/01/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 15/04/2025 |
169
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 186/2024 PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 15/04/2025 |
169
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGV-8772, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 15/04/2025 |
169
W.S. SATIL SANTOS SERV. DE INFORMATICA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SRª THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTE LISBOA E A SRª MARIA EDUARDA RIBEIRO OLIVEIRA, RESPECTIVAMENTE, SECRETARIA E [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 15/04/2025 |
162
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO DE PLACA Nº KFM-4302, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
545,65 |
|
| 15/04/2025 |
162
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA [...]
|
PAGO |
545,65 |
|
| 15/04/2025 |
162
JOAO CARLOS MATIAS DANTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA DA CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OSG-5B54, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
545,65 |
|
| 15/04/2025 |
162
FP: SCFV EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
545,65 |
|
| 15/04/2025 |
16
PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE BRAZ S/N, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO D [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 15/04/2025 |
16
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNPRESE,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024, NO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 15/04/2025 |
16
FOLHA DE PAGTº - SEC. DO TESOURO
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
