| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2024 |
29
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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LIQUIDADO |
360,00 |
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| 13/08/2024 |
289
ANTONIO INACIO MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª VOTÓRIA GEDEANE LIBERATO FELIX, LOCALIZADA NA RUA RENATO DA FRANCA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
289
ANTONIO INACIO MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª VOTÓRIA GEDEANE LIBERATO FELIX, LOCALIZADA NA RUA RENATO DA FRANCA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
288
FRANCISCA CATININ DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA EXPEDITO FERNA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
288
FRANCISCA CATININ DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA EXPEDITO FERNA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
282
MARIA DO SOCORRO MIRANDA ROQUE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA VANDA TOMAZ, LOCALIZADA NA RUA AV. ROGERIO CANEJO REFERENTE A [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
282
MARIA DO SOCORRO MIRANDA ROQUE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARIA VANDA TOMAZ, LOCALIZADA NA RUA AV. ROGERIO CANEJO REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
281
MARIA IRISMAR MARTINS BELO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CLAUDIANA DE SOUZA CRUZ, LOCALIZADA NA RUA AMANCIO HORÁCIO, Nº137. [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
281
MARIA IRISMAR MARTINS BELO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CLAUDIANA DE SOUZA CRUZ, LOCALIZADA NA RUA AMANCIO HORÁCIO, Nº137. [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
273
ANGELA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINALVA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA, Nº 438, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
273
ANGELA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª MARINALVA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA, Nº 438, [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/08/2024 |
1275
MARCIO EDER PASTOR BARROS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS E INSTALAÇÃO DE CANOS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 13/08/2024 |
1275
MARCIO EDER PASTOR BARROS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS E INSTALAÇÃO DE CANOS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 13/08/2024 |
1274
JOSE INACIO DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NOS TRATORES DE PNEUS MAHINDRA 6175 57/CV 1 E 2, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 13/08/2024 |
1274
JOSE INACIO DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NOS TRATORES DE PNEUS MAHINDRA 6175 57/CV 1 E 2, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 13/08/2024 |
1274
JOSE INACIO DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NOS TRATORES DE PNEUS MAHINDRA 6175 57/CV 1 E 2, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 13/08/2024 |
1272
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº 060/24 E P.ELETRON [...]
|
PAGO |
3.600,20 |
|
| 13/08/2024 |
1270
LEONARDO PAIVA SOBREIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE IMAGEM RELIGIOSA DESTINADO A PRAÇA PE CICERO, NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.500,00 |
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| 13/08/2024 |
1268
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BEZERRO DE BAIXO, CONFORME CONTRATADO.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
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| 13/08/2024 |
1267
CARLOS FRANCISCO ANJOS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BEZERRO DE BAIXO, NO DIA 11/08/2024, CONFORME CONTRATADO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 13/08/2024 |
1266
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO QUIXABA 1, CONFORME CONTRATADO.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 13/08/2024 |
1265
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO QUIXABA 1, CONFORME CONTRATADO.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
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| 13/08/2024 |
1264
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO QUIXABA 1, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO/2024, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 13/08/2024 |
1263
JENNEFER LAUANA GOMES NORBERTO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO BEZERRO DE BAIX [...]
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 13/08/2024 |
1263
JENNEFER LAUANA GOMES NORBERTO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO BEZERRO DE BAIX [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 13/08/2024 |
1262
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 005/2024 NO DOPE, CONFORME AVISO.
|
PAGO |
2.213,00 |
|
| 13/08/2024 |
1242
RODRIGO INOJOSA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO CULTURAL "TERREIRO E POESIA" REALIZADO NO POVOADO DO MAMELUCO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 13/08/2024 |
1241
PAULO RAPHAEL GOMES DE MOURA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO CULTURAL "TERREIRO E POESIA" REALIZADO NO POVOADO DO MAMELUCO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 13/08/2024 |
1240
ANTONIO PEDRO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO CULTURAL "TERREIRO E POESIA" REALIZADO NO POVOADO DO MAMELUCO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 13/08/2024 |
1125
CICERA KARYNNA TURBANO FERREIRA - 06236356319
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO ESQUENTA JACOZINHO 2024, AS MARGENS DA PE-507, NA SEDE, CONFORME CONTRATADA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/08/2024 |
1107
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO S/CONTRASTE DO PACIENTE JOAQUIM FRAZÃO NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 13/08/2024 |
1106
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2024 PROCESSO Nº 076/2024, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
436,00 |
|
| 13/08/2024 |
1105
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/CONTRASTE DA PACIENTE FRANCINETE OLIVEIRA DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/08/2024 |
1090
HUGO CESAR FRANCA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 13/08/2024 |
1073
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 12/08/2024 |
970
DENISE DE SOUZA ROCHA LINHARES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 12/08/2024 |
969
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 12/08/2024 |
969
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 12/08/2024 |
899
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL LOCADO PARA SERVIR DE ALMOXARIDAFO E ATENDER AS NECESSIDADS DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
50,10 |
|
| 12/08/2024 |
899
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL LOCADO PARA SERVIR DE ALMOXARIDAFO E ATENDER AS NECESSIDADS DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILI [...]
|
EMPENHADO |
50,10 |
|
| 12/08/2024 |
898
MARIA MACILEIDE DA SILVA NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
EMPENHADO |
234,60 |
|
| 12/08/2024 |
898
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA NA PINTURA DO VEICULO MICROONIBUS-VOLARE V8L ESC MARCOPOLO DE PLACA KGV-3442, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
3.080,00 |
|
| 12/08/2024 |
897
COMERCIAL DE TINTAS OLIVEIRA GOMES LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO NA PINTURA DE ÔNIBUS ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.575,00 |
|
| 12/08/2024 |
897
MARIA DANIELA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
EMPENHADO |
298,48 |
|
| 12/08/2024 |
896
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
|
EMPENHADO |
1.728,00 |
|
| 12/08/2024 |
896
MARIA LUZIA COSMO FONSECA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
EMPENHADO |
86,50 |
|
| 12/08/2024 |
895
ADRIANA OLIMPIA TORRES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA VISITA TÉCNICA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.460,00 |
|
| 12/08/2024 |
895
MARCIANA COSMO FONSECA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
EMPENHADO |
112,02 |
|
| 12/08/2024 |
894
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS MICROONDAS DA CRECHE MARIA RUFINO.
|
EMPENHADO |
244,00 |
|
| 12/08/2024 |
894
MARIA ERINEIDE PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
EMPENHADO |
318,76 |
|
| 12/08/2024 |
893
ARAGONES SABINO PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CISTERNAS E CAIXA D'AGUA DAS ESCOLAS, ESCOLA DE SANTA ROSA E ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA- [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 12/08/2024 |
893
CLÁUDIA CAMILA FERREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
EMPENHADO |
83,38 |
|
| 12/08/2024 |
892
CICERA JULIA MARTINS PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
EMPENHADO |
240,96 |
|
| 12/08/2024 |
892
ARTUR CARDOSO PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM VENTILADORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 12/08/2024 |
891
VITORIA FRANCISCA DE CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORGANIZADORA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 12/08/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 12/08/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 12/08/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 12/08/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 12/08/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
