| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
216
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J72, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 11/02/2025 |
215
PRISCILA KETTLY DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO LAN CAT5E), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FU [...]
|
PAGO |
8.550,00 |
|
| 11/02/2025 |
215
PRISCILA KETTLY DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO LAN CAT5E), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FU [...]
|
LIQUIDADO |
8.550,00 |
|
| 11/02/2025 |
214
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.220,00 |
|
| 11/02/2025 |
209
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IRFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. [...]
|
LIQUIDADO |
9.204,00 |
|
| 11/02/2025 |
208
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IRFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. [...]
|
LIQUIDADO |
4.602,00 |
|
| 11/02/2025 |
203
MANOEL MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO PARA O VEÍCULO DE PLACA RZW-8F01, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
326,00 |
|
| 11/02/2025 |
202
MANOEL MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE RODA T PARA O VEÍCULO DE PLACA RZU-6B83, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
310,00 |
|
| 11/02/2025 |
201
MANOEL MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO E CHAVE RODA PARA O VEÍCULO DE PLACA PFV-5684, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
636,00 |
|
| 11/02/2025 |
200
MANOEL MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO, CHAVE RODA E TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
711,00 |
|
| 11/02/2025 |
199
MANOEL MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO, CHAVE RODA E TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA PCD-1835, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
711,00 |
|
| 11/02/2025 |
198
MANOEL MARTINS FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRAULICO, CHAVE RODA E TRIANGULO DE SINALIZAÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA OYQ-7898, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
711,00 |
|
| 11/02/2025 |
196
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO, PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE ESTUDO E PESQUISA, INCLUINDO APOIO COM SUPORTE ÀS ESCOLAS NO CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
192
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS: CONTRATO N° 017/2025, CONTRATO N° 018/2025, CONTRATO N° 019/2025, CONTRATO N° 001/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N° 0 [...]
|
PAGO |
2.180,00 |
|
| 11/02/2025 |
192
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS: CONTRATO N° 017/2025, CONTRATO N° 018/2025, CONTRATO N° 019/2025, CONTRATO N° 001/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N° 0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.180,00 |
|
| 11/02/2025 |
130
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3560, QUE PRESTOU SERVIÇO COMO CONDUTOR DE ANDARILHO ATÉ A CIDADE DE POÇÃO-PE, NO DIA 11 DE F [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/02/2025 |
130
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3560, QUE PRESTOU SERVIÇO COMO CONDUTOR DE ANDARILHO ATÉ A CIDADE DE POÇÃO-PE, NO DIA 11 DE F [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/02/2025 |
106
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 10/02/2025 |
9
DAMIÃO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO BARRA DA FORQUILHA, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PONTO DE APOIO PERTENCENTE A UBS DO BRIGIDA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/02/2025 |
80
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TERRA SANTA 20L, PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
296,00 |
|
| 10/02/2025 |
8
EDMUNDO FILGUEIRA CRUZ SOBRINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,Nº309 CENTRO SERRITA-PE PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE. [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
79
PEREIRA E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DE SERRITA(TFD) EM RECIFE-PE, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 10/02/2025 |
77
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE DEZEM [...]
|
PAGO |
89.418,93 |
|
| 10/02/2025 |
77
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE DEZEM [...]
|
PAGO |
89.418,93 |
|
| 10/02/2025 |
76
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE DEZEM [...]
|
PAGO |
172.623,12 |
|
| 10/02/2025 |
76
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
PAGO |
7.266,43 |
|
| 10/02/2025 |
76
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), DURANTE O MES DE DEZEM [...]
|
PAGO |
172.623,12 |
|
| 10/02/2025 |
7
FRANCISCA JERÔNIMO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: SITIO CATOLÉ S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS PEDRO BENEDITO DOS SANTOS. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/02/2025 |
6
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 90, CENTRO, NO MUNICIPIO DE SERRITA A SERVIR DE SEDE PARA A FARMÁCIA BÁSICA [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/02/2025 |
56
CORREIOS E TELEGRAFOS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
40,99 |
|
| 10/02/2025 |
56
CORREIOS E TELEGRAFOS
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
40,99 |
|
| 10/02/2025 |
54
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
45.586,64 |
|
| 10/02/2025 |
54
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
72.290,74 |
|
| 10/02/2025 |
54
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
72.290,74 |
|
| 10/02/2025 |
54
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
45.586,64 |
|
| 10/02/2025 |
50
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 10/02/2025 |
50
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 10/02/2025 |
50
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 10/02/2025 |
50
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 10/02/2025 |
5
MARIA GILDETE SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: SITIO DO JUÁ DOS BENS S/N, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA UBS OSVALDO LUCIANO DE LUCENA(MAMELUCO). 3º TER [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/02/2025 |
49
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AMBULATÓRIO DE AUDITORIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TER [...]
|
PAGO |
1.509,60 |
|
| 10/02/2025 |
49
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA CNM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.309,00 |
|
| 10/02/2025 |
49
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA CNM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.309,00 |
|
| 10/02/2025 |
49
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA CNM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.309,00 |
|
| 10/02/2025 |
49
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM EM FAVOR DA CNM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.309,00 |
|
| 10/02/2025 |
48
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AMBULATÓRIO DE JUNTA MÉDICA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º [...]
|
PAGO |
1.509,60 |
|
| 10/02/2025 |
47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
55.527,24 |
|
| 10/02/2025 |
47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
55.527,24 |
|
| 10/02/2025 |
47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
55.527,24 |
|
| 10/02/2025 |
47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA FPM, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 621047333, EM FAVOR DA RFB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
55.527,24 |
|
| 10/02/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
29.000,69 |
|
| 10/02/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
0,11 |
|
| 10/02/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
29.000,69 |
|
| 10/02/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
0,11 |
|
| 10/02/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
0,11 |
|
| 10/02/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
29.000,69 |
|
| 10/02/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
0,11 |
|
| 10/02/2025 |
45
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS EM DIVERSAS COTAS, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
29.000,69 |
|
| 10/02/2025 |
412
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025 PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS P [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 10/02/2025 |
411
N3 CONSTRUTORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO INGÁ DOS CATINIS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 269/2024 CO [...]
|
EMPENHADO |
275.826,20 |
|
