| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
121
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.471,18 |
|
| 30/04/2025 |
121
FOLHA FUNDEB 70% - CEDIDO TERRA NOVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - CEDIDO TERRA NOVA. COMPETÊNCIA: 2025.
|
LIQUIDADO |
7.471,18 |
|
| 30/04/2025 |
121
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.471,18 |
|
| 30/04/2025 |
121
MARIA NAIZA PEREIRA DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
7.471,18 |
|
| 29/04/2025 |
870
BRASILIMPE LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
478,25 |
|
| 29/04/2025 |
723
GERMANO GABRIEL NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À DELEGADO ELEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 29/04/2025 |
722
HELLEN NASCIMENTO DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/04/2025 |
721
BRUNO DE SOUZA ROCHA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PARA A CAPACITAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ NATAL PELOS ACSs, COM FOCO NA REDE ALYNE E NO PRO [...]
|
EMPENHADO |
2.143,00 |
|
| 29/04/2025 |
720
MARIA ALZENIR DOS SANTOS REIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O GESTAR SERRITA NAS UBSs PEDRO BENEDITO, BEZERRO E BRIGIDA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 29/04/2025 |
719
AINOÃ GABRIELA GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO NA SEDE DO DIA D GRUPOS PRIORITÁRIOS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA.(DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3288/2024-6 [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 29/04/2025 |
718
JUSSARA BELO D DE F SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 29/04/2025 |
717
JUCELIANA BELO DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 29/04/2025 |
716
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. CONTRATO Nº 03/2025.
|
EMPENHADO |
674,10 |
|
| 29/04/2025 |
715
ADILSON ALVES FREIRE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS, CREDENCIAL E ADESIVOS DE PASTA, PARA A 1º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA, PARA ATENDER AS [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 29/04/2025 |
714
BRUNO DE SOUZA ROCHA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PALESTRA SOBRE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA REAL COM ALUNOS, ADOLESCENTES E JOVENS MEMBROS DA EQUIPE PEDAGÓGICA DO EREM DESEMBARGADOR JOÃO PAES, REALIZ [...]
|
EMPENHADO |
1.455,12 |
|
| 29/04/2025 |
713
REAL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 176/2025 CRE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
61
FOLHA DE PGTO - CREAS EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
254,03 |
|
| 29/04/2025 |
61
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DO VEÍCULO DE PLACA RZU-5B23, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº [...]
|
PAGO |
254,03 |
|
| 29/04/2025 |
61
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A CASA DA UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 2192311015. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 202 [...]
|
PAGO |
254,03 |
|
| 29/04/2025 |
61
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2024. (MAT [...]
|
PAGO |
254,03 |
|
| 29/04/2025 |
61
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A CASA DA UBS MAMELUCO. CÓDIGO DO CLIENTE 2192311015. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
254,03 |
|
| 29/04/2025 |
61
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DO VEÍCULO DE PLACA RZU-5B23, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
254,03 |
|
| 29/04/2025 |
61
FOLHA DE PGTO - CREAS EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
254,03 |
|
| 29/04/2025 |
61
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2024. (MAT [...]
|
LIQUIDADO |
254,03 |
|
| 29/04/2025 |
558
DORGIVAL MANOEL GONDIM - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
1.312,30 |
|
| 29/04/2025 |
558
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
593,12 |
|
| 29/04/2025 |
557
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
741,40 |
|
| 29/04/2025 |
556
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
9.240,72 |
|
| 29/04/2025 |
555
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
4.442,62 |
|
| 29/04/2025 |
554
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR CORPORATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
4.999,35 |
|
| 29/04/2025 |
553
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.323,00 |
|
| 29/04/2025 |
552
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
3.937,20 |
|
| 29/04/2025 |
551
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
|
EMPENHADO |
6.637,84 |
|
| 29/04/2025 |
550
VMLX ELETRONICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
EMPENHADO |
5.235,00 |
|
| 29/04/2025 |
549
FOLHA CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2025.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
548
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
EMPENHADO |
11.165,00 |
|
| 29/04/2025 |
547
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
|
EMPENHADO |
5.582,50 |
|
| 29/04/2025 |
546
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
EMPENHADO |
19.575,00 |
|
| 29/04/2025 |
545
FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA RECIFE, PARA RETIRADA DE ÔNIBUS NOVO DO "PROJETO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO. NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 29/04/2025 |
285
FERNANDA MARIA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 021/2025.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/04/2025 |
285
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ELETROVENTILADOR, NO VEÍCULO DE PLACA RZN-3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/04/2025 |
285
EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO PARA REALIZAR COMPRAS JUNTO AS CASAS DE PEÇAS, PARA OS VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86 E SGP-9I02, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/04/2025 |
285
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 005/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/04/2025 |
280
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/04/2025 |
280
PEDROZA MACHADO COM. DE PLANTAS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS E ADUBOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/04/2025 |
280
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS E COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/04/2025 |
280
RITA DE CASSIA CORDEIRO SIMPLICIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 020/2025.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/04/2025 |
279
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2024.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/04/2025 |
279
FRANCISCA ADONES PORFIRIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 019/2025.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/04/2025 |
279
GUILHERME OLINDO DE LIMA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES EXTERNAS DO QUIOSQUE DA PRAÇA SÃO PEDRO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/04/2025 |
279
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/04/2025 |
278
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/04/2025 |
278
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA FAZENDA SANTO AN [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/04/2025 |
278
MARIA JOSEANE DE SIQUERIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 018/2025.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/04/2025 |
278
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/04/2025 |
277
JOSE ANTONIEL SOARES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI PE DE PORTEIRA DA FAZENDA SANTO ANTONIO, NO DIA 26/01/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/04/2025 |
277
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), PARA A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/04/2025 |
277
RITA DE CASSIA DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 017/2025.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/04/2025 |
277
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/04/2025 |
277
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
