| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2024 |
1331
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 15ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO MELOSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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LIQUIDADO |
740,00 |
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| 26/08/2024 |
1327
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE FORA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/ [...]
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PAGO |
532,71 |
|
| 26/08/2024 |
1321
FACIL SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DO LETREIRO "EXPOSERRITA" EM ACM E PVC EXPANDIDO COM PINTURA AUTOMOTIVA, BASE EM ACM COM ESTRUTURA DE METALON, C [...]
|
PAGO |
10.230,00 |
|
| 26/08/2024 |
1305
NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ART
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TELAS SOMBRITE PARA PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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PAGO |
5.400,00 |
|
| 26/08/2024 |
1178
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 26/08/2024 |
1177
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(ACIDO ACETILSALICILICO, ACIDO FOLICO, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, ANLODIPINO, ATENOLOL, AZITROMICINA, BROMETO IPATROPIO, CAP [...]
|
EMPENHADO |
71.027,90 |
|
| 26/08/2024 |
1176
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 26/08/2024 |
1175
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 3º [...]
|
EMPENHADO |
44.055,12 |
|
| 26/08/2024 |
1174
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
18.716,11 |
|
| 26/08/2024 |
1173
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMISSÃO DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 045/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 PROCESSO LI [...]
|
EMPENHADO |
102,94 |
|
| 26/08/2024 |
1172
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 049/2024 P [...]
|
EMPENHADO |
35.059,83 |
|
| 26/08/2024 |
1171
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
101.360,00 |
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| 26/08/2024 |
1170
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÃO MÉDICO E EVOLUÇÃO MÉDICA), NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TE [...]
|
EMPENHADO |
450.000,00 |
|
| 26/08/2024 |
1169
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VACINA PARA O PACIENTE ANTHONY MIGUEL CARVALHO SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
253,00 |
|
| 26/08/2024 |
1168
MARKA MOVEIS E ELETROS LTDA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELICHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.255,00 |
|
| 26/08/2024 |
1167
FABRICA DE ESTOFADOS ALIANCA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONA RECLINÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.106,00 |
|
| 26/08/2024 |
1166
SETE NETAS LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PONTO DE APOIO DO SITIO QUEIMADAS(UBS BARRINHA) - ZONA RURAL DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
32.138,83 |
|
| 26/08/2024 |
1165
INFOMAXX LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIA ANDRELINA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
41,25 |
|
| 26/08/2024 |
1164
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WIRELESS C/ANTENA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇ [...]
|
EMPENHADO |
39,00 |
|
| 26/08/2024 |
1163
MARIA ALICE ALENCAR MUNIZ LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
559,00 |
|
| 26/08/2024 |
1162
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RAIO-X DA COLUNA CERVICAL, COLUNA DORSAL E COLUNA LOMBAR DA PACIENTE MARIA ALICE DO NASCIMENTO CLEMENTINO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES D [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 26/08/2024 |
1161
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA DA PACIENTE AINOÂ GRABRIELA GOMES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 26/08/2024 |
1160
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO(CIRURGIA DE CATARATA SENIL COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR EM OLHO ESQUERDO) DA PACIENTE MARIA DE FATIMA MARTI [...]
|
EMPENHADO |
3.450,00 |
|
| 26/08/2024 |
1159
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO PACIENTE HENRIQUE DA SILVA MARIANO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/08/2024 |
1158
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RAIO-X PANORAMICO DA COLUNA TOTAL DA PACIENTE LARISSA MATIAS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/08/2024 |
1157
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/CONTRASTE DO PACIENTE FRANCISCO ANTONIO DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 26/08/2024 |
1156
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA INES BARBOSA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/08/2024 |
1155
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 26/08/2024 |
1154
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA DA PACIENTE MARIA ALICE DE CARVALHO ARAUJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 26/08/2024 |
1153
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DA PACIENTE JANAINA RODRIGUES SILVA DE BRITO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 26/08/2024 |
1150
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2024 PROCESSO Nº 079/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2024 PROCESSO Nº 078/2024, PARA CON [...]
|
LIQUIDADO |
722,00 |
|
| 26/08/2024 |
1148
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA DE COLUNA CERVICAL S/CONTRASTE DO PACIENTE DORGIVAL ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM A [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/08/2024 |
1133
EPL UROLOGIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE UROFLUXOMETRIA DO PACIENTE OSMAR CRUZ NETO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 26/08/2024 |
1120
ADILSON ALVES FREIRE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNOS INSTRUTIVOS PARA USO DAS EQUIPES NAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE PARA AVALIAÇÃO DO QUESTIONARIO DO PROGRAMA MINISTERIAL C [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 26/08/2024 |
1120
ADILSON ALVES FREIRE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNOS INSTRUTIVOS PARA USO DAS EQUIPES NAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE PARA AVALIAÇÃO DO QUESTIONARIO DO PROGRAMA MINISTERIAL C [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 25/08/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 23/08/2024 |
977
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 238/2023 PROCE [...]
|
PAGO |
4.930,00 |
|
| 23/08/2024 |
977
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 238/2023 PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
4.930,00 |
|
| 23/08/2024 |
943
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORACAO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.206,74 |
|
| 23/08/2024 |
942
ALIESIO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE JOGOS MATEMÁTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA ROSA INFANTIL E 1° DE MAIO, QUE ATENDEM OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
EMPENHADO |
1.540,00 |
|
| 23/08/2024 |
941
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
9.609,00 |
|
| 23/08/2024 |
940
ANTONIA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JOGOS MATEMÁTICOS PARA AS CRECHES QUE ATENDEM OS ALUNOS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE SERRITA.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 23/08/2024 |
939
JOSÉ VANILSON PEREIRA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 23/08/2024 |
938
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXA DÁGUA DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 23/08/2024 |
937
MOISES EMANOEL DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA ARCOVERDE PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO NOS DIAS 23/08/2024 E 24/08/2024
|
PAGO |
160,00 |
|
| 23/08/2024 |
937
MOISES EMANOEL DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA ARCOVERDE PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO NOS DIAS 23/08/2024 E 24/08/2024
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 23/08/2024 |
937
MOISES EMANOEL DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA ARCOVERDE PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO NOS DIAS 23/08/2024 E 24/08/2024
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 23/08/2024 |
936
A L PARENTE E SILVA LOCAÇOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.330,00 |
|
| 23/08/2024 |
933
JOSE WILDES MARTINS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.614,00 |
|
| 23/08/2024 |
832
ROSALVO SAMPAIO CANEJO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO DENOMINADO FAZENDA BRANQUINHOS, PARA CONSTRUÇÃO DO TREVO DO CARACOL, CONFORME CONTRATO.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 23/08/2024 |
832
ROSALVO SAMPAIO CANEJO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO DENOMINADO FAZENDA BRANQUINHOS, PARA CONSTRUÇÃO DO TREVO DO CARACOL, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 23/08/2024 |
828
ADAUTO GOMES VIEIRA BEZERRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA ROSILENE DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE FÁTIMA COLARES Nº298. REFERENTE AO MÊ [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/08/2024 |
828
ADAUTO GOMES VIEIRA BEZERRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA COMO ALUGUEL PARA A SRª MARIA ROSILENE DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE FÁTIMA COLARES Nº298. REFERENTE AO MÊ [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/08/2024 |
414
A AMARO F. DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 23/08/2024 |
39
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNPRESE NO EXERCÍCIO DE 2024
|
PAGO |
700,00 |
|
| 23/08/2024 |
277
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA VISANDO O SUPORTE E APOIO TÉCNICO NA ORIENTAÇÃO AOS PROFISS [...]
|
PAGO |
2.690,00 |
|
| 23/08/2024 |
276
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E OU PSICOLOGIA PARA ATUAREM JUNTO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS [...]
|
PAGO |
6.980,00 |
|
| 23/08/2024 |
1338
KARINA COELHO ROBERTO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DO TERNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO SITIO TUBIBAS, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO/2024, JUNTO A ESTA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 23/08/2024 |
1337
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2024. (CON [...]
|
LIQUIDADO |
154,35 |
|
| 23/08/2024 |
1337
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2024. (CON [...]
|
EMPENHADO |
154,35 |
|
