| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2024 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
LIQUIDADO |
-13.530,67 |
|
| 29/08/2024 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
LIQUIDADO |
623.203,41 |
|
| 29/08/2024 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
LIQUIDADO |
13.530,67 |
|
| 28/08/2024 |
968
FOLHA CONTRATADOS - - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ED. INFANTIL - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
EMPENHADO |
257.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
967
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE CANOS PVC E CABO FLEX, PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
8.239,00 |
|
| 28/08/2024 |
966
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 28/08/2024 |
965
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 28/08/2024 |
964
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS ELETRICOS E TROCA DE LAMPADAS DE LEDS DO ONIBUS-NEOBUS 15.190 ESC WOLKSWAGEM RZU-6B83 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 28/08/2024 |
963
S. R. DA SILVA LIVROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO QUE INTEGRAM O PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, [...]
|
EMPENHADO |
22.796,00 |
|
| 28/08/2024 |
962
JOÃO CARLOS MATIAS DANTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO TELES.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 28/08/2024 |
961
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ALMOÇO PARA DIRETORES, COORDENADORES E SECRETÁRIOS ESCOLARES PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2025.
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 28/08/2024 |
960
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE UM FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 28/08/2024 |
959
JOSE MARTINS QUESADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NA ESTRUTURA DA COBERTUTA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 28/08/2024 |
958
VALDEMIRO WILKPY VIEIRA DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA E REPAROS NA REDE HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
|
EMPENHADO |
3.550,00 |
|
| 28/08/2024 |
957
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
|
EMPENHADO |
2.476,32 |
|
| 28/08/2024 |
956
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 46/2024 PROCESSO LICITATORIO N°081/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 30/09/2024.
|
EMPENHADO |
484,00 |
|
| 28/08/2024 |
955
JULIO CESAR DOS SANTOS ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 022/2024.
|
EMPENHADO |
6.325,00 |
|
| 28/08/2024 |
954
RAYANE DA SILVA MARIANO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 021/2024.
|
EMPENHADO |
6.325,00 |
|
| 28/08/2024 |
953
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
EMPENHADO |
37.021,00 |
|
| 28/08/2024 |
952
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE EFETUAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/08/2024 |
952
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE EFETUAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/08/2024 |
945
ALUPAN IND DE ARTEFATOS DE ALUMINIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
583,99 |
|
| 28/08/2024 |
945
ALUPAN IND DE ARTEFATOS DE ALUMINIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
583,99 |
|
| 28/08/2024 |
943
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORACAO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.206,74 |
|
| 28/08/2024 |
943
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORACAO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.206,74 |
|
| 28/08/2024 |
942
ALIESIO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE JOGOS MATEMÁTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA ROSA INFANTIL E 1° DE MAIO, QUE ATENDEM OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
PAGO |
1.540,00 |
|
| 28/08/2024 |
942
ALIESIO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE JOGOS MATEMÁTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA ROSA INFANTIL E 1° DE MAIO, QUE ATENDEM OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 28/08/2024 |
941
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
9.609,00 |
|
| 28/08/2024 |
940
ANTONIA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JOGOS MATEMÁTICOS PARA AS CRECHES QUE ATENDEM OS ALUNOS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE SERRITA.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 28/08/2024 |
939
JOSÉ VANILSON PEREIRA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 28/08/2024 |
938
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXA DÁGUA DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 28/08/2024 |
914
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.450,00 |
|
| 28/08/2024 |
913
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
17.198,60 |
|
| 28/08/2024 |
898
MARIA MACILEIDE DA SILVA NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
234,60 |
|
| 28/08/2024 |
898
MARIA MACILEIDE DA SILVA NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
LIQUIDADO |
234,60 |
|
| 28/08/2024 |
897
MARIA DANIELA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
298,48 |
|
| 28/08/2024 |
897
MARIA DANIELA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
LIQUIDADO |
298,48 |
|
| 28/08/2024 |
896
MARIA LUZIA COSMO FONSECA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
86,50 |
|
| 28/08/2024 |
896
MARIA LUZIA COSMO FONSECA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
LIQUIDADO |
86,50 |
|
| 28/08/2024 |
895
MARCIANA COSMO FONSECA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
112,02 |
|
| 28/08/2024 |
895
MARCIANA COSMO FONSECA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
LIQUIDADO |
112,02 |
|
| 28/08/2024 |
894
MARIA ERINEIDE PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
318,76 |
|
| 28/08/2024 |
894
MARIA ERINEIDE PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
LIQUIDADO |
318,76 |
|
| 28/08/2024 |
893
CLÁUDIA CAMILA FERREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
83,38 |
|
| 28/08/2024 |
893
CLÁUDIA CAMILA FERREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
LIQUIDADO |
83,38 |
|
| 28/08/2024 |
892
CICERA JULIA MARTINS PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
240,96 |
|
| 28/08/2024 |
892
CICERA JULIA MARTINS PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
LIQUIDADO |
240,96 |
|
| 28/08/2024 |
891
VITORIA FRANCISCA DE CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORGANIZADORA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 28/08/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 28/08/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 28/08/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 28/08/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 28/08/2024 |
799
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVIÇOS PRES [...]
|
PAGO |
2.339,74 |
|
| 28/08/2024 |
769
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.760,02 |
|
| 28/08/2024 |
55
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E PREDIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
50.421,03 |
|
| 28/08/2024 |
49
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
|
LIQUIDADO |
17.616,07 |
|
| 28/08/2024 |
49
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
|
LIQUIDADO |
36.221,86 |
|
| 28/08/2024 |
49
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
|
LIQUIDADO |
20.278,77 |
|
| 28/08/2024 |
49
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
|
LIQUIDADO |
1.461,60 |
|
| 28/08/2024 |
1351
IRANEIDE CRUZ PEREIRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BAÚ ARTESANAL DE BANANEIRA PARA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
