| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2024 |
1193
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/08/2024 |
1192
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/08/2024 |
1191
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/08/2024 |
1190
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/08/2024 |
1189
ISAAC AMBROSIO TAVARES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE ANA LUIZA FILGUEIRA LEANDRO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 28/08/2024 |
1188
ISAAC AMBROSIO TAVARES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE FRANCINETE OLIVEIRA DE SOUZA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 28/08/2024 |
1187
BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LT
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA DO PACIENTE EXPEDITO GOMES VIEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
290,00 |
|
| 28/08/2024 |
1186
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/ [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
1185
VALTERLY MARIANO SOARES FERRAZ - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO SAMU, CONFORME NOTAL FISCAL Nº 3423.
|
PAGO |
260,00 |
|
| 28/08/2024 |
1185
VALTERLY MARIANO SOARES FERRAZ - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO SAMU, CONFORME NOTAL FISCAL Nº 3423.
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 28/08/2024 |
1185
VALTERLY MARIANO SOARES FERRAZ - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO SAMU, CONFORME NOTAL FISCAL Nº 3423.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 28/08/2024 |
1184
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÕMICA FEDERAL EM NOME DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO ÀS MENORES "MARIA CLARA M [...]
|
EMPENHADO |
10.125,00 |
|
| 28/08/2024 |
1183
BIANCA ARIELLY NUNES DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 28/08/2024 |
1182
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÕMICA FEDERTAL EM NOME DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO A ANA MELYSSA FIDÉLIS DE [...]
|
EMPENHADO |
4.463,48 |
|
| 28/08/2024 |
1181
FERNANDA NEVES DE SOUSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 28/08/2024 |
1180
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO CONSIGNADO BRADESCO DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO ÀS MENORES "MARIA CLARA MARTINS E MARIA CLARICE MAR [...]
|
EMPENHADO |
10.339,26 |
|
| 28/08/2024 |
1179
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS Nº 252/2024 A 261/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2024 E CONTRATOS Nº 218/2024 À 228/2024 [...]
|
EMPENHADO |
1.625,00 |
|
| 28/08/2024 |
1153
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DA PACIENTE JANAINA RODRIGUES SILVA DE BRITO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 28/08/2024 |
1153
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DA PACIENTE JANAINA RODRIGUES SILVA DE BRITO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 28/08/2024 |
1131
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA DA PACIENTE LAYNA DAVID DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/08/2024 |
1131
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA DA PACIENTE LAYNA DAVID DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/08/2024 |
1130
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE TORAX DO PACIENTE DIOCRÉCIO JUNIOR FERREIRA VICTOR. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/08/2024 |
1130
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE TORAX DO PACIENTE DIOCRÉCIO JUNIOR FERREIRA VICTOR. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/08/2024 |
940
ANTONIA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JOGOS MATEMÁTICOS PARA AS CRECHES QUE ATENDEM OS ALUNOS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE SERRITA.
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 27/08/2024 |
939
JOSÉ VANILSON PEREIRA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 27/08/2024 |
938
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXA DÁGUA DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 27/08/2024 |
916
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
167,80 |
|
| 27/08/2024 |
915
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.785,50 |
|
| 27/08/2024 |
891
VITORIA FRANCISCA DE CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORGANIZADORA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 27/08/2024 |
514
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
909,60 |
|
| 27/08/2024 |
513
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
|
LIQUIDADO |
770,26 |
|
| 27/08/2024 |
1346
ANA KARINA SARAIVA OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, JUNTO A [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 27/08/2024 |
1346
ANA KARINA SARAIVA OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 27/08/2024 |
1346
ANA KARINA SARAIVA OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
580,00 |
|
| 27/08/2024 |
1345
FRANCISCO DEMONTIEZ DE A. DOS SANTOS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL CENOGRAFICO EM MADEIRA DA EXPOSERRITA 2024, PARA O PORTAL DE ENTRADA DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.950,00 |
|
| 27/08/2024 |
1345
FRANCISCO DEMONTIEZ DE A. DOS SANTOS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL CENOGRAFICO EM MADEIRA DA EXPOSERRITA 2024, PARA O PORTAL DE ENTRADA DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.950,00 |
|
| 27/08/2024 |
1345
FRANCISCO DEMONTIEZ DE A. DOS SANTOS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL CENOGRAFICO EM MADEIRA DA EXPOSERRITA 2024, PARA O PORTAL DE ENTRADA DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 27/08/2024 |
1344
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED DE ALTA POTENCIA PARA MANUTENÇÃO DAS TORRES DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
396,76 |
|
| 27/08/2024 |
1344
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED DE ALTA POTENCIA PARA MANUTENÇÃO DAS TORRES DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
396,76 |
|
| 27/08/2024 |
1343
DAMIAO VIEIRA NETO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 PARA REALIZAR REVISÃO NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO PERIODO DE 27 A [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/08/2024 |
1146
JOSE JADSON DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 27/08/2024 |
1066
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. P [...]
|
PAGO |
5.778,00 |
|
| 27/08/2024 |
1066
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. P [...]
|
PAGO |
4.710,26 |
|
| 27/08/2024 |
1066
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. P [...]
|
PAGO |
707,50 |
|
| 27/08/2024 |
1066
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. P [...]
|
PAGO |
3.429,28 |
|
| 27/08/2024 |
1066
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. P [...]
|
PAGO |
1.851,50 |
|
| 27/08/2024 |
1063
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024. DISPENSA Nº 020/2024 PRO [...]
|
PAGO |
13.796,80 |
|
| 27/08/2024 |
1063
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024. DISPENSA Nº 020/2024 PRO [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 27/08/2024 |
1063
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024. DISPENSA Nº 020/2024 PRO [...]
|
PAGO |
185,60 |
|
| 27/08/2024 |
1063
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024. DISPENSA Nº 020/2024 PRO [...]
|
PAGO |
18.173,30 |
|
| 26/08/2024 |
951
EDMIR REGIS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JANUÁRIO PEREIRA.
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 26/08/2024 |
950
EDMIR REGIS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUICIPAL CLÁUDIO MANOEL DA COSTA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 26/08/2024 |
949
VALMIR JOSE MARIANO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
|
EMPENHADO |
3.290,00 |
|
| 26/08/2024 |
948
FOLHA COMISSIONADOS - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
EMPENHADO |
127.277,00 |
|
| 26/08/2024 |
947
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA GERAL NA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMAPAIO, NO CENTRO URBANO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE CONFORME PROCES [...]
|
EMPENHADO |
1.292.364,28 |
|
| 26/08/2024 |
946
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS EM 03 (TRÊS) DATASHOWS, 03 (TRÊS) CAIXA DE SOM E 02 (DOIS) MICROFONES DAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 26/08/2024 |
945
ALUPAN IND DE ARTEFATOS DE ALUMINIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
583,99 |
|
| 26/08/2024 |
944
JOSE WELLINGTON DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 26/08/2024 |
936
A L PARENTE E SILVA LOCAÇOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.330,00 |
|
| 26/08/2024 |
936
A L PARENTE E SILVA LOCAÇOES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.330,00 |
|
