| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
221
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 30/04/2025 |
221
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 30/04/2025 |
219
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
20.981,20 |
|
| 30/04/2025 |
219
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
20.981,20 |
|
| 30/04/2025 |
219
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SNP-8A76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
20.981,20 |
|
| 30/04/2025 |
219
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSINADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
20.981,20 |
|
| 30/04/2025 |
219
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS COMISSIONADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSINADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
20.981,20 |
|
| 30/04/2025 |
219
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
20.981,20 |
|
| 30/04/2025 |
219
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº SNP-8A76, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
20.981,20 |
|
| 30/04/2025 |
219
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
20.981,20 |
|
| 30/04/2025 |
216
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J72, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
10.756,00 |
|
| 30/04/2025 |
216
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
10.756,00 |
|
| 30/04/2025 |
216
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E PASSAGENS AÉREAS PARA A SRª ISABEL CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL PARA VIAGEM ATÉ BRASÍLIA COMO REPRESENTANTE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
10.756,00 |
|
| 30/04/2025 |
216
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL -
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
10.756,00 |
|
| 30/04/2025 |
216
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J72, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
10.756,00 |
|
| 30/04/2025 |
216
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL -
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.756,00 |
|
| 30/04/2025 |
216
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
10.756,00 |
|
| 30/04/2025 |
216
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E PASSAGENS AÉREAS PARA A SRª ISABEL CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL PARA VIAGEM ATÉ BRASÍLIA COMO REPRESENTANTE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
10.756,00 |
|
| 30/04/2025 |
215
PRISCILA KETTLY DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO LAN CAT5E), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FU [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/04/2025 |
215
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/04/2025 |
215
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/04/2025 |
215
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE PAPEL A4) VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍ [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/04/2025 |
215
PRISCILA KETTLY DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO LAN CAT5E), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FU [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/04/2025 |
215
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- COM
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/04/2025 |
215
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/04/2025 |
215
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE PAPEL A4) VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍ [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MUNCK TRANSPORTANDO POSTE DUPLO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.082,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MUNCK TRANSPORTANDO POSTE DUPLO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.082,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE PAPEL A4) VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CO [...]
|
PAGO |
1.082,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
5.280,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
5.280,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MUNCK TRANSPORTANDO POSTE DUPLO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
5.280,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE PAPEL A4) VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CO [...]
|
PAGO |
5.280,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.082,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE PAPEL A4) VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CO [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE PAPEL A4) VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE PAPEL A4) VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.082,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MUNCK TRANSPORTANDO POSTE DUPLO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.082,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.082,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.082,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE PAPEL A4) VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CO [...]
|
LIQUIDADO |
5.280,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MUNCK TRANSPORTANDO POSTE DUPLO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.280,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.280,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
5.280,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
SOUZA & NOGUEIRA CONSTRUCOES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MUNCK TRANSPORTANDO POSTE DUPLO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 30/04/2025 |
214
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 30/04/2025 |
212
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE PAPEL A4) VISANDO GARANTIR A
OPERACIONALIDADE CONT [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 30/04/2025 |
212
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/2025. (COD. 4012918 [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 30/04/2025 |
212
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 30/04/2025 |
212
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 30/04/2025 |
212
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 30/04/2025 |
212
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/2025. (COD. 4012918 [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 30/04/2025 |
212
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 30/04/2025 |
212
RS COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TIPO: RESMA DE PAPEL A4) VISANDO GARANTIR A
OPERACIONALIDADE CONT [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 30/04/2025 |
210
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3560, QUE PRESTOU SERVIÇO COMO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S [...]
|
PAGO |
15.901,80 |
|
| 30/04/2025 |
210
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/2025. (COD [...]
|
PAGO |
15.901,80 |
|
