| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2024 |
942
ALIESIO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE JOGOS MATEMÁTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA ROSA INFANTIL E 1° DE MAIO, QUE ATENDEM OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
PAGO |
1.540,00 |
|
| 28/08/2024 |
942
ALIESIO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE JOGOS MATEMÁTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA ROSA INFANTIL E 1° DE MAIO, QUE ATENDEM OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SER [...]
|
LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 28/08/2024 |
941
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
9.609,00 |
|
| 28/08/2024 |
940
ANTONIA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JOGOS MATEMÁTICOS PARA AS CRECHES QUE ATENDEM OS ALUNOS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE SERRITA.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 28/08/2024 |
939
JOSÉ VANILSON PEREIRA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 28/08/2024 |
938
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXA DÁGUA DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 28/08/2024 |
914
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.450,00 |
|
| 28/08/2024 |
913
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
17.198,60 |
|
| 28/08/2024 |
898
MARIA MACILEIDE DA SILVA NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
234,60 |
|
| 28/08/2024 |
898
MARIA MACILEIDE DA SILVA NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
LIQUIDADO |
234,60 |
|
| 28/08/2024 |
897
MARIA DANIELA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
298,48 |
|
| 28/08/2024 |
897
MARIA DANIELA LEITE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
LIQUIDADO |
298,48 |
|
| 28/08/2024 |
896
MARIA LUZIA COSMO FONSECA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
86,50 |
|
| 28/08/2024 |
896
MARIA LUZIA COSMO FONSECA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
LIQUIDADO |
86,50 |
|
| 28/08/2024 |
895
MARCIANA COSMO FONSECA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
112,02 |
|
| 28/08/2024 |
895
MARCIANA COSMO FONSECA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
LIQUIDADO |
112,02 |
|
| 28/08/2024 |
894
MARIA ERINEIDE PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
318,76 |
|
| 28/08/2024 |
894
MARIA ERINEIDE PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
LIQUIDADO |
318,76 |
|
| 28/08/2024 |
893
CLÁUDIA CAMILA FERREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
83,38 |
|
| 28/08/2024 |
893
CLÁUDIA CAMILA FERREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
LIQUIDADO |
83,38 |
|
| 28/08/2024 |
892
CICERA JULIA MARTINS PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
PAGO |
240,96 |
|
| 28/08/2024 |
892
CICERA JULIA MARTINS PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE-ART.56-INCISO III.
|
LIQUIDADO |
240,96 |
|
| 28/08/2024 |
891
VITORIA FRANCISCA DE CARVALHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORGANIZADORA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 28/08/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 28/08/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 28/08/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 28/08/2024 |
890
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 28/08/2024 |
799
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM SERVIÇOS PRES [...]
|
PAGO |
2.339,74 |
|
| 28/08/2024 |
769
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTÍNUA DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.760,02 |
|
| 28/08/2024 |
55
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E PREDIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
50.421,03 |
|
| 28/08/2024 |
49
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
|
LIQUIDADO |
36.221,86 |
|
| 28/08/2024 |
49
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
|
LIQUIDADO |
1.461,60 |
|
| 28/08/2024 |
49
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
|
LIQUIDADO |
17.616,07 |
|
| 28/08/2024 |
49
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS E PATRONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO.
|
LIQUIDADO |
20.278,77 |
|
| 28/08/2024 |
1351
IRANEIDE CRUZ PEREIRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BAÚ ARTESANAL DE BANANEIRA PARA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 28/08/2024 |
1351
IRANEIDE CRUZ PEREIRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BAÚ ARTESANAL DE BANANEIRA PARA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 28/08/2024 |
1350
LUANDERSON DIAS PEIXOTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS DO CENTRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 28/08/2024 |
1350
LUANDERSON DIAS PEIXOTO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS DO CENTRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 28/08/2024 |
1349
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA SÃO MIGUEL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 28/08/2024 |
1349
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA SÃO MIGUEL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 28/08/2024 |
1348
EURICO P. MUNIZ MOV. & ELETROS EIRELI - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 28/08/2024 |
1348
EURICO P. MUNIZ MOV. & ELETROS EIRELI - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 28/08/2024 |
1347
J. FRANCISCO DA COSTA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DE ESTANDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
598,50 |
|
| 28/08/2024 |
1347
J. FRANCISCO DA COSTA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DE ESTANDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
598,50 |
|
| 28/08/2024 |
1347
J. FRANCISCO DA COSTA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DE ESTANDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
598,50 |
|
| 28/08/2024 |
1344
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED DE ALTA POTENCIA PARA MANUTENÇÃO DAS TORRES DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
396,76 |
|
| 28/08/2024 |
1338
KARINA COELHO ROBERTO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DO TERNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO SITIO TUBIBAS, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO/2024, JUNTO A ESTA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 28/08/2024 |
1313
ELIANE DE FATIMA MAGALHÃES NOGUEIRA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS PERICIAIS SOBRE O PROCESSO Nº 0000178-73.2016.8.17.1380, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 28/08/2024 |
1304
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7006768070)
|
PAGO |
51,11 |
|
| 28/08/2024 |
1296
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
|
PAGO |
65,68 |
|
| 28/08/2024 |
1203
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/ [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
1202
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 256/2024 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/08/2024 |
1201
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE GIVALDO MANOEL DE ARAÚJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
1200
CLINICAL CARIRI LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO PACIENTE HIAGO ALEXANDRO BARROS PINTO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/08/2024 |
1199
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E VASILHAMES VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
1198
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(ATADURA DE CREPOM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DIS [...]
|
EMPENHADO |
582,00 |
|
| 28/08/2024 |
1197
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(ALGODÃO HIDROFILO, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, GAZE HIDROFILA EM ROLO, CATETER P/OXIGÊNIO E CATETER INTRAVASCULAR PARA PUN [...]
|
EMPENHADO |
2.565,64 |
|
| 28/08/2024 |
1196
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(LUVA DE PROCEDIMENTO E DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVAR INSTRUMENTAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA D [...]
|
EMPENHADO |
1.246,30 |
|
| 28/08/2024 |
1195
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(ÓLEO AGE, TRIWE HOSPITALAR, LUVA CIRÚRGICA, SERINGA HIPODÉRMICA, SONDA FOLEY, GAZE ESTÉRIL, SONDA URETRAL, ESPÉCULO VAG [...]
|
EMPENHADO |
3.551,90 |
|
| 28/08/2024 |
1194
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/, DO PACIENTE. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
