| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
235
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
4.250,00 |
|
| 30/04/2025 |
235
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MAMELUCO, FRANCISCA SEILDE, FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO E MENINO JESUS.
|
PAGO |
4.250,00 |
|
| 30/04/2025 |
235
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.250,00 |
|
| 30/04/2025 |
235
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MAMELUCO, FRANCISCA SEILDE, FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO E MENINO JESUS.
|
LIQUIDADO |
4.250,00 |
|
| 30/04/2025 |
235
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00, A SERVIÇOS JUNTO A CASA CIVIL E GABINETES DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E DA GOVERNADORA RAQUEL LYRA, NA [...]
|
LIQUIDADO |
13.780,00 |
|
| 30/04/2025 |
235
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13.780,00 |
|
| 30/04/2025 |
235
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MAMELUCO, FRANCISCA SEILDE, FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO E MENINO JESUS.
|
LIQUIDADO |
13.780,00 |
|
| 30/04/2025 |
235
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
235
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13.780,00 |
|
| 30/04/2025 |
235
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00, A SERVIÇOS JUNTO A CASA CIVIL E GABINETES DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E DA GOVERNADORA RAQUEL LYRA, NA [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
235
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00, A SERVIÇOS JUNTO A CASA CIVIL E GABINETES DO DEPUTADO AGLAILSON VICTOR E DA GOVERNADORA RAQUEL LYRA, NA [...]
|
LIQUIDADO |
4.250,00 |
|
| 30/04/2025 |
235
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.250,00 |
|
| 30/04/2025 |
235
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MAMELUCO, FRANCISCA SEILDE, FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO E MENINO JESUS.
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
235
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
234
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
21.675,30 |
|
| 30/04/2025 |
234
EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO JUNTO REALIZAR COMPRAS JUNTO SA CASAS DE PEÇAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA [...]
|
PAGO |
21.675,30 |
|
| 30/04/2025 |
234
FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
21.675,30 |
|
| 30/04/2025 |
234
DANIEL GERALDO DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO FIAT TORO FREED AT9 4X4 DE PLACA RZN-3J72, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
21.675,30 |
|
| 30/04/2025 |
234
FOLHA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - EFETIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
21.675,30 |
|
| 30/04/2025 |
234
DANIEL GERALDO DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO FIAT TORO FREED AT9 4X4 DE PLACA RZN-3J72, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
21.675,30 |
|
| 30/04/2025 |
234
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
21.675,30 |
|
| 30/04/2025 |
234
EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO JUNTO REALIZAR COMPRAS JUNTO SA CASAS DE PEÇAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
21.675,30 |
|
| 30/04/2025 |
228
CADASTRO ÚNICO - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
-4.857,60 |
|
| 30/04/2025 |
228
CEARA DIESEL S/A
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
-4.857,60 |
|
| 30/04/2025 |
228
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
-4.857,60 |
|
| 30/04/2025 |
228
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
-4.857,60 |
|
| 30/04/2025 |
228
CADASTRO ÚNICO - EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.857,60 |
|
| 30/04/2025 |
228
CEARA DIESEL S/A
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.857,60 |
|
| 30/04/2025 |
228
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.857,60 |
|
| 30/04/2025 |
228
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
4.857,60 |
|
| 30/04/2025 |
226
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
PAGO |
20.149,83 |
|
| 30/04/2025 |
226
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
20.149,83 |
|
| 30/04/2025 |
226
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA DESMONTAGEM DE ARVORE E DECORAÇÕES NATALINAS EM DIVERSOS PONTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
20.149,83 |
|
| 30/04/2025 |
226
FP: CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
20.149,83 |
|
| 30/04/2025 |
226
FP: CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
20.149,83 |
|
| 30/04/2025 |
226
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA DESMONTAGEM DE ARVORE E DECORAÇÕES NATALINAS EM DIVERSOS PONTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
20.149,83 |
|
| 30/04/2025 |
226
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM. SAUDE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADA Nº01/2023, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
20.149,83 |
|
| 30/04/2025 |
226
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
LIQUIDADO |
20.149,83 |
|
| 30/04/2025 |
224
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
41.566,00 |
|
| 30/04/2025 |
224
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
PAGO |
41.566,00 |
|
| 30/04/2025 |
224
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
41.566,00 |
|
| 30/04/2025 |
224
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220LC-9SB ZHY-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
41.566,00 |
|
| 30/04/2025 |
224
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220LC-9SB ZHY-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
41.566,00 |
|
| 30/04/2025 |
224
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
41.566,00 |
|
| 30/04/2025 |
224
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
41.566,00 |
|
| 30/04/2025 |
224
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
|
LIQUIDADO |
41.566,00 |
|
| 30/04/2025 |
222
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO PARA CERCAMENTO E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO PITOMBEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
|
PAGO |
4.619,00 |
|
| 30/04/2025 |
222
FOLHA PGTO - CREAS COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
4.619,00 |
|
| 30/04/2025 |
222
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
4.619,00 |
|
| 30/04/2025 |
222
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS ELÉTRICOS E CORREÇÃO DO CHICOTE DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
4.619,00 |
|
| 30/04/2025 |
222
FOLHA PGTO - CREAS COMISSIONADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.619,00 |
|
| 30/04/2025 |
222
CLAUDIVAN A. DE ARAUJO SERRITA - EPP
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO PARA CERCAMENTO E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO PITOMBEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
4.619,00 |
|
| 30/04/2025 |
222
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.619,00 |
|
| 30/04/2025 |
222
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS ELÉTRICOS E CORREÇÃO DO CHICOTE DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
4.619,00 |
|
| 30/04/2025 |
221
FOLHA DE PGTO - CREAS EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
65,00 |
|
| 30/04/2025 |
221
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÕNICO N° 14/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 024/2025, NO JORNAL DO DOU DO DIA 14/02/2025.
|
PAGO |
65,00 |
|
| 30/04/2025 |
221
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
|
PAGO |
65,00 |
|
| 30/04/2025 |
221
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº OYV-4109, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
65,00 |
|
| 30/04/2025 |
221
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÕNICO N° 14/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 024/2025, NO JORNAL DO DOU DO DIA 14/02/2025.
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 30/04/2025 |
221
FOLHA DE PGTO - CREAS EFETIVOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
