| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2024 |
499
IRISVANIA SILVA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 011/2024.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/08/2024 |
498
JULIANA DA SILVA SA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 017/2024.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/08/2024 |
497
ILZA DE SOUZA ROCHA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 018/2024.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/08/2024 |
496
MARIA EDVANIA DE SOUZA SA CARDOSO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 005/2024.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/08/2024 |
495
NILZANETE ALVES MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 015/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 29/08/2024 |
495
NILZANETE ALVES MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 015/2024.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/08/2024 |
494
NIKAELY SILVA MARTINS PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 004/2024.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/08/2024 |
493
JOAO VICTOR DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 013/2024.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/08/2024 |
492
IRANEIDE MARIA DE SOUZA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 016/2024.
|
PAGO |
1.265,00 |
|
| 29/08/2024 |
492
IRANEIDE MARIA DE SOUZA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 016/2024.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/08/2024 |
491
RITA DE CASSIA DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 008/2024.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/08/2024 |
491
RITA DE CASSIA DOS ANJOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 008/2024.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/08/2024 |
490
ANA PAULA GOMES LEMOS SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 001/2024.
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 29/08/2024 |
46
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNPRESE ( COMPETENCIA /2024)
|
PAGO |
13.530,67 |
|
| 29/08/2024 |
46
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNPRESE ( COMPETENCIA /2024)
|
LIQUIDADO |
13.530,67 |
|
| 29/08/2024 |
1356
OTAVIO NETO CONSTRUÇOES LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS, CONFORME CONTRATO Nº 102/24, PL Nº 082/23 E TP Nº 015 [...]
|
EMPENHADO |
70.975,05 |
|
| 29/08/2024 |
1355
OTAVIO NETO CONSTRUÇOES LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS, CONFORME CONTRATO Nº 102/24, PL Nº 082/23 E TP Nº 015 [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 29/08/2024 |
1354
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.194,00 |
|
| 29/08/2024 |
1354
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.194,00 |
|
| 29/08/2024 |
1353
ARTUR PINHEIRO DANTAS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO E PAISAGISMO DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 29/08/2024 |
1353
ARTUR PINHEIRO DANTAS - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO E PAISAGISMO DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 29/08/2024 |
1352
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE OLEO E FILTROS DOS TRATORES MAHINDRA 6075 57CV 0001 E 0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.550,00 |
|
| 29/08/2024 |
1352
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE OLEO E FILTROS DOS TRATORES MAHINDRA 6075 57CV 0001 E 0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.550,00 |
|
| 29/08/2024 |
1352
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE OLEO E FILTROS DOS TRATORES MAHINDRA 6075 57CV 0001 E 0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.550,00 |
|
| 29/08/2024 |
1348
EURICO P. MUNIZ MOV. & ELETROS EIRELI - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
735,00 |
|
| 29/08/2024 |
123
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LICENCIAMENTO E SERVIÇO DE TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 29/08/2024 |
118
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PATROMINIO E ALMOXARIADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 29/08/2024 |
1179
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS Nº 252/2024 A 261/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2024 E CONTRATOS Nº 218/2024 À 228/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
1.625,00 |
|
| 29/08/2024 |
1149
SANTIAGO & ARRAES SERVICOS MEDICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DO PACIENTE PEDRO DAVI DA SILVA GOMES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 29/08/2024 |
1149
SANTIAGO & ARRAES SERVICOS MEDICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DO PACIENTE PEDRO DAVI DA SILVA GOMES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 29/08/2024 |
1148
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSÔNANCIA DE COLUNA CERVICAL S/CONTRASTE DO PACIENTE DORGIVAL ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM A [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 29/08/2024 |
11
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
PAGO |
61.614,67 |
|
| 29/08/2024 |
11
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
LIQUIDADO |
61.614,67 |
|
| 29/08/2024 |
1073
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 29/08/2024 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
PAGO |
623.203,41 |
|
| 29/08/2024 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
LIQUIDADO |
13.530,67 |
|
| 29/08/2024 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
LIQUIDADO |
623.203,41 |
|
| 29/08/2024 |
10
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: /2024)
|
LIQUIDADO |
-13.530,67 |
|
| 28/08/2024 |
968
FOLHA CONTRATADOS - - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70%
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ED. INFANTIL - CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
|
EMPENHADO |
257.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
967
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE CANOS PVC E CABO FLEX, PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
8.239,00 |
|
| 28/08/2024 |
966
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 28/08/2024 |
965
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 28/08/2024 |
964
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS ELETRICOS E TROCA DE LAMPADAS DE LEDS DO ONIBUS-NEOBUS 15.190 ESC WOLKSWAGEM RZU-6B83 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 28/08/2024 |
963
S. R. DA SILVA LIVROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO QUE INTEGRAM O PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, [...]
|
EMPENHADO |
22.796,00 |
|
| 28/08/2024 |
962
JOÃO CARLOS MATIAS DANTAS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO TELES.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 28/08/2024 |
961
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ALMOÇO PARA DIRETORES, COORDENADORES E SECRETÁRIOS ESCOLARES PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2025.
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 28/08/2024 |
960
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE UM FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 28/08/2024 |
959
JOSE MARTINS QUESADO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NA ESTRUTURA DA COBERTUTA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 28/08/2024 |
958
VALDEMIRO WILKPY VIEIRA DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA E REPAROS NA REDE HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA SEILDE.
|
EMPENHADO |
3.550,00 |
|
| 28/08/2024 |
957
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 088 [...]
|
EMPENHADO |
2.476,32 |
|
| 28/08/2024 |
956
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 46/2024 PROCESSO LICITATORIO N°081/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 30/09/2024.
|
EMPENHADO |
484,00 |
|
| 28/08/2024 |
955
JULIO CESAR DOS SANTOS ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 022/2024.
|
EMPENHADO |
6.325,00 |
|
| 28/08/2024 |
954
RAYANE DA SILVA MARIANO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 021/2024.
|
EMPENHADO |
6.325,00 |
|
| 28/08/2024 |
953
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
|
EMPENHADO |
37.021,00 |
|
| 28/08/2024 |
952
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE EFETUAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/08/2024 |
952
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE EFETUAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/08/2024 |
945
ALUPAN IND DE ARTEFATOS DE ALUMINIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
583,99 |
|
| 28/08/2024 |
945
ALUPAN IND DE ARTEFATOS DE ALUMINIO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
583,99 |
|
| 28/08/2024 |
943
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORACAO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.206,74 |
|
| 28/08/2024 |
943
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORACAO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.206,74 |
|
