Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1093 - DATA: 14/10/2024
CICERO XAVIER DA SILVA SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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161,76 |
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EMPENHO: 1094 - DATA: 14/10/2024
LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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160,44 |
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EMPENHO: 1095 - DATA: 14/10/2024
MARIA VANDA TOMAZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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181,89 |
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EMPENHO: 1096 - DATA: 14/10/2024
SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO, Nº 266, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO ANO [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1403 - DATA: 14/10/2024
GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, FILTRO COMB, FILTRO ÓLEO, ÓLEO MOTOR, ELEMENTO, FILTRO, ADITIVO, PRODUTO LIMPZ E MANCAL, DA REVISÃO DO VEICULO PLACA RZN-3J52( [...]
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955,90 |
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EMPENHO: 1404 - DATA: 14/10/2024
GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM MUDANÇA DE ÓLEO E SERVIÇO DE INSPEÇÃO PLUS, DO VEICULO DE PLACA RZN-3J52(GOL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
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640,00 |
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EMPENHO: 1405 - DATA: 14/10/2024
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA CUSTEAR FRAUDAS DESCARTÁVEIS ÀS MENORES "MARIA CLARICE MARTINS E MARIA CLARA MARTINS, CONFORME PROCESSO Nº 0000429-27.2024. [...]
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4.425,76 |
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EMPENHO: 1406 - DATA: 14/10/2024
JOSE JADSON DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.440,00 |
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EMPENHO: 1407 - DATA: 14/10/2024
FOLHA DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 1408 - DATA: 14/10/2024
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 1409 - DATA: 14/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE, NO ANO DE 2024.
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8.000,00 |
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EMPENHO: 1410 - DATA: 14/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL -
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 1411 - DATA: 14/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL- EFE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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33.000,00 |
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EMPENHO: 1412 - DATA: 14/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 1413 - DATA: 14/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ANO DE 2024.
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15.000,00 |
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EMPENHO: 1414 - DATA: 14/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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52.000,00 |
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EMPENHO: 1415 - DATA: 14/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, NO ANO DE 2024.
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70.000,00 |
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EMPENHO: 1416 - DATA: 14/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CEDIDOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CEDIDOS, NO ANO DE 2024.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1417 - DATA: 14/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1418 - DATA: 14/10/2024
HUGO CESAR FRANCA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 1419 - DATA: 14/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - CEDIDOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CEDIDOS, NO ANO DE 2024.
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1.040,00 |
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EMPENHO: 1420 - DATA: 14/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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324.000,00 |
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EMPENHO: 1421 - DATA: 14/10/2024
FOLHA DO GABINETE DA SECRETARIA - CONTRATOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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121.000,00 |
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EMPENHO: 1422 - DATA: 14/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS CONTRATADOS.
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98.000,00 |
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EMPENHO: 1423 - DATA: 14/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS EFETIVOS.
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116.800,00 |
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EMPENHO: 1424 - DATA: 14/10/2024
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SERRITA-PE. 3º [...]
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44.055,12 |
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EMPENHO: 1425 - DATA: 14/10/2024
PAULO BENJERI VIANA SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRITA PARA A OFICINA TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO SUS DIGITAL A I,II,III,IV MACROREGIOE [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 1426 - DATA: 14/10/2024
CRISTIANE DE FREITAS SAMPAIO PEIXOTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SERRITA PARA A OFICINA TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO SUS DIGITAL A I,II,III,IV MACROREGIOE [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 1427 - DATA: 14/10/2024
EPL UROLOGIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SONDA DA PACIENTE MARLUCE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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350,00 |
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EMPENHO: 1428 - DATA: 14/10/2024
TGM GRAFICA E EDITORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA [...]
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5.000,00 |
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