Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1582 - DATA: 17/10/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO SOBRE O VEICULO DE PLACA Nº RZN3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.404,32 |
|
EMPENHO: 1583 - DATA: 17/10/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO SOBRE O VEICULO DE PLACA Nº RZN3H32, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
208,26 |
|
EMPENHO: 1584 - DATA: 17/10/2024
VERD COM. DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MDF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
823,00 |
|
EMPENHO: 1585 - DATA: 17/10/2024
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS-FIOS NA SEDE E DISTRITOS, CONFORME CONTRATO Nº 204/24, PL Nº 059/24 E DISPENSA Nº 018/24.
|
102.321,65 |
|
EMPENHO: 1568 - DATA: 16/10/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE OUTUBRO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
|
87,53 |
|
EMPENHO: 1569 - DATA: 16/10/2024
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.270,00 |
|
EMPENHO: 1570 - DATA: 16/10/2024
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.480,00 |
|
EMPENHO: 1571 - DATA: 16/10/2024
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG 870BR, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.430,00 |
|
EMPENHO: 1572 - DATA: 16/10/2024
FILIPE MARLON RIBEIRO DE SÁ
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES MAHINDRA 6075 57CV 0001 E 0002, JUNTO A ESTA SECRE [...]
|
2.110,00 |
|
EMPENHO: 1573 - DATA: 16/10/2024
ROBERLANDIO MATIAS DAMASO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, VAZÃO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS VARZINHA DOS BALBINOS E VARZINHA DOS GOM [...]
|
2.320,00 |
|
EMPENHO: 1574 - DATA: 16/10/2024
RONALDO CARLOS DE ARAUJO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE CANOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIO QUEIMADA GRANDE, JUNTO A ESTA SECR [...]
|
1.480,00 |
|
EMPENHO: 1575 - DATA: 16/10/2024
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
760,00 |
|
EMPENHO: 1576 - DATA: 16/10/2024
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 190 [...]
|
889.373,09 |
|
EMPENHO: 1577 - DATA: 16/10/2024
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 190 [...]
|
273.926,91 |
|
EMPENHO: 1097 - DATA: 15/10/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO CREAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
74,90 |
|
EMPENHO: 1154 - DATA: 15/10/2024
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR DE EMPENHO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
|
3.375,00 |
|
EMPENHO: 1155 - DATA: 15/10/2024
GLECIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHO REFERNTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GESSO, NO FORRO DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
|
1.170,00 |
|
EMPENHO: 1156 - DATA: 15/10/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ART Nº PE20241225215 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DE SANTA ROS [...]
|
99,64 |
|
EMPENHO: 1157 - DATA: 15/10/2024
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNO DE HORA ATIVIDADE COMPONDO A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SER [...]
|
11.900,00 |
|
EMPENHO: 1158 - DATA: 15/10/2024
RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE CUBA E MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO GELA AGUA DA ESCOLA MENINO JESUS.
|
205,00 |
|
EMPENHO: 1159 - DATA: 15/10/2024
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
|
12.257,20 |
|
EMPENHO: 1160 - DATA: 15/10/2024
VALMIR JOSE MARIANO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.JOÃO TELES.
|
2.620,00 |
|
EMPENHO: 1161 - DATA: 15/10/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE SERRITA/PE, COM [...]
|
269.045,38 |
|
EMPENHO: 1564 - DATA: 15/10/2024
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 2400HS DO VEICULO DE PLACA Nº SGP9I02, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
4.547,20 |
|
EMPENHO: 1565 - DATA: 15/10/2024
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PROGRAMADA DE 2400HS DO VEICULO DE PLACA Nº SGP9I02, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.017,28 |
|
EMPENHO: 1566 - DATA: 15/10/2024
PAULA RENATA P. PRYSTHON DE OLIVEIRA - ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PRANCHA PARA TRANSPORTE DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220LC-9SB DO SITIO LAGOINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SEC [...]
|
1.700,00 |
|
EMPENHO: 1567 - DATA: 15/10/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 71.111-9, NO EXERCICIO DE 2024.
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 1090 - DATA: 14/10/2024
AFONSO PEDRO DA CRUZ
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
198,94 |
|
EMPENHO: 1091 - DATA: 14/10/2024
MARIANGELA MATIAS GOMES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
304,41 |
|
EMPENHO: 1092 - DATA: 14/10/2024
MARIA JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
|
216,52 |
|
