Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 858 - DATA: 17/06/2025
JOSE ROMULO SILVA JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA SONIA MARIA FERREIRA SILVA, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº [...]
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5.462,16 |
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EMPENHO: 859 - DATA: 17/06/2025
JOSE ROMULO SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FUNDEF DA FALECIDA SONIA MARIA FERREIRA SILVA, EM FAVOR DO SEU HERDEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº [...]
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5.462,16 |
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EMPENHO: 1207 - DATA: 17/06/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2025. (COD. [...]
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373,13 |
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EMPENHO: 36 - DATA: 17/06/2025
APOIO DESENVOLVIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO E REENVIO DOS DEMONSTRATIVOS DIPR DOS EXERCICIOS DE 2023 E 2024 DO FUNPRESE.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1202 - DATA: 16/06/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2025. (COD. 7006768070)
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27,23 |
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EMPENHO: 1203 - DATA: 16/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SERROTE DOS TELES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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927,35 |
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EMPENHO: 952 - DATA: 16/06/2025
ANDREA CRISTIANE ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA EDUARDA ALVES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE ANDREA CRISTIANE ALVES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECI [...]
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354,64 |
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EMPENHO: 953 - DATA: 16/06/2025
MARIA LENICE NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOSUE NASCIMENTO MONTEIRO E ACOMPANHANTE MARIA LENICE NASCIMENTO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-P [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 954 - DATA: 16/06/2025
CICERO SOARES BALBINO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE CICERO SOARES BALBINO E ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO SOARES, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CO [...]
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390,00 |
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EMPENHO: 955 - DATA: 16/06/2025
MARIA DO SOCORRO DE SA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA VITORIA MARTINS E ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO DE SÁ MARTINS, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE [...]
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312,00 |
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EMPENHO: 956 - DATA: 16/06/2025
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA E ACOMPANHANTE ANA ERICA DE SOUZA SILVA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RE [...]
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330,00 |
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EMPENHO: 468 - DATA: 14/06/2025
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIASL DE CONSUMO (TIPO: JOGO DE PRATOS 6PC; GARFO MESA INOX; COLHER MESA INOX; FACA CHURRASCO; CAIXA ORGANIZADORA E JOGO DE COPOS D [...]
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2.113,68 |
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EMPENHO: 469 - DATA: 14/06/2025
LL ILUMINACAO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: REFLETOR DE LED MODULAR N3) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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4.919,00 |
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EMPENHO: 470 - DATA: 14/06/2025
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE A BELO JARDIM PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUA [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 471 - DATA: 14/06/2025
RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SRº RAFAEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA LEITE, MATRÍCULA Nº3649, REFERENTE A VIAGEM ATÉ BELO JARDIM-PE,PARA TRANSPORTAR OS FUN [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 472 - DATA: 14/06/2025
ALANNA VIEIRA CAVALCANTE BEM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª ALANNA VIEIRA CAVALCANTE BEM, MATRÍCULA Nº4460, REFERENTE A VIAGEM [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 473 - DATA: 14/06/2025
EDILMA JACINTO DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª EDILMA JACINTO DO NASCIMENTO, MATRÍCULA Nº1864, REFERENTE A VIAGEM [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 474 - DATA: 14/06/2025
VIVIANE JACINTO DAMASO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª VIVIANE JACINTO DAMASO, MATRÍCULA Nº4367, REFERENTE A VIAGEM ATÉ BE [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 475 - DATA: 14/06/2025
MARIA SALETE BARBOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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199,42 |
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EMPENHO: 476 - DATA: 14/06/2025
MARIA DAS GRAÇAS CECILIO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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149,93 |
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EMPENHO: 477 - DATA: 14/06/2025
MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS BRINGEL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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193,49 |
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EMPENHO: 478 - DATA: 14/06/2025
INFOMAXX LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TIPO: PASTA C/ ABA OFÍCIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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156,00 |
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EMPENHO: 479 - DATA: 14/06/2025
FP: CONSELHO TUTELAR ELETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, NO ANO DE 2025.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 480 - DATA: 14/06/2025
FP: BALCÃO DA CIDADANIA EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2025.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 481 - DATA: 14/06/2025
PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE BRAZ S/N, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. REFERENTE AO ANO DE 2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 482 - DATA: 14/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 483 - DATA: 14/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 484 - DATA: 14/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DER PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 485 - DATA: 14/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 486 - DATA: 14/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS COMISSIONADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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