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LISTA DE EMPENHOS - 2024 Foram encontradas 6127 registros
Dados atualizados em: 23/12/2024 - 15:07:18
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 1173 - DATA: 24/10/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CONSERTO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS, CONSERTO NA PORTA E NO ELEVADOR DO VEICULO MICROONNUBUS-VOLARE [...]
550,00
EMPENHO: 1174 - DATA: 24/10/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
700,00
EMPENHO: 1175 - DATA: 24/10/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1.611,00
EMPENHO: 1176 - DATA: 24/10/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRITA-PE.
1.500,00
EMPENHO: 1597 - DATA: 24/10/2024
RAIMUNDO GERALDO DE CARVALHO
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DOS CANOS DA ADUTORA DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
2.220,00
EMPENHO: 1598 - DATA: 24/10/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE OUTUBRO/2024. (CO [...]
206,37
EMPENHO: 1599 - DATA: 24/10/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E PR [...]
314,10
EMPENHO: 1594 - DATA: 23/10/2024
ANTONIO BARBOSA SOBRINHO OFICINA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
2.500,00
EMPENHO: 1595 - DATA: 23/10/2024
VITALINO LOPES PATRIOTA
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA MANUTENÇÃO DE POSTES DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, NA VILA MANOEL CECILIO.
500,00
EMPENHO: 1596 - DATA: 23/10/2024
JOSE MATHEUS FERREIRA SILVA
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ESPIRITO SANTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
3.450,00
EMPENHO: 1098 - DATA: 22/10/2024
WELSON PEREIRA DA SILVA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
600,00
EMPENHO: 1099 - DATA: 22/10/2024
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS, NO ANO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº10/2023.
3.000,00
EMPENHO: 1100 - DATA: 22/10/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
1,50
EMPENHO: 1102 - DATA: 22/10/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, RECARGAS E VASILHAMES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
312,00
EMPENHO: 1103 - DATA: 22/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS EFETIVO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
10.000,00
EMPENHO: 1104 - DATA: 22/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS COMISSIONADO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
2.500,00
EMPENHO: 1105 - DATA: 22/10/2024
CRAS CONTRATO - INSS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL NCONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
9.000,00
EMPENHO: 1106 - DATA: 22/10/2024
CRAS VOLANTE - EFETIVO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2024.
2.500,00
EMPENHO: 1107 - DATA: 22/10/2024
FOLHA DE PGTO - CREAS EFETIVOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
10.000,00
EMPENHO: 1108 - DATA: 22/10/2024
FOLHA PGTO - CREAS COMISSIONADOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
5.000,00
EMPENHO: 1109 - DATA: 22/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONTRATO - INSS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
10.000,00
EMPENHO: 1110 - DATA: 22/10/2024
ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2024.
10.000,00
EMPENHO: 1111 - DATA: 22/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
8.000,00
EMPENHO: 1112 - DATA: 22/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
8.000,00
EMPENHO: 1113 - DATA: 22/10/2024
CADASTRO ÚNICO - EFETIVOS
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
5.000,00
EMPENHO: 1114 - DATA: 22/10/2024
CADASTRO ÚNICO COMISSIONADO
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
6.000,00
EMPENHO: 1115 - DATA: 22/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
4.000,00
EMPENHO: 1116 - DATA: 22/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
5.000,00
EMPENHO: 1117 - DATA: 22/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
5.000,00
EMPENHO: 1118 - DATA: 22/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
500,00

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