Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 493 - DATA: 28/02/2025
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
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40.000,00 |
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EMPENHO: 310 - DATA: 28/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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5.565,60 |
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EMPENHO: 311 - DATA: 28/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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297,60 |
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EMPENHO: 312 - DATA: 28/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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587,72 |
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EMPENHO: 313 - DATA: 28/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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15.610,07 |
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EMPENHO: 314 - DATA: 28/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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26.212,29 |
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EMPENHO: 315 - DATA: 28/02/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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16.185,14 |
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EMPENHO: 494 - DATA: 28/02/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 495 - DATA: 28/02/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 202/2024 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 316 - DATA: 28/02/2025
POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E DIESEL S10, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON [...]
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3.257,08 |
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EMPENHO: 317 - DATA: 28/02/2025
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
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280.815,00 |
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EMPENHO: 318 - DATA: 28/02/2025
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
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298,00 |
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EMPENHO: 485 - DATA: 28/02/2025
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CON [...]
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3.198,00 |
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EMPENHO: 508 - DATA: 28/02/2025
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE APORTES DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELO MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA-FGS 2024/2025, CONFORME TERMO DE ADESÃO.
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120.744,00 |
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EMPENHO: 492 - DATA: 27/02/2025
TIAGO LEITE DE OLIVEIRA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ALEGRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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686,00 |
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EMPENHO: 493 - DATA: 27/02/2025
DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTOS EM MARMORE PARA MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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8.680,00 |
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EMPENHO: 494 - DATA: 27/02/2025
DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BALCÕES EM MARMORE PARA MANUTENÇÃO DOS QUIOSQUES DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.200,00 |
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EMPENHO: 495 - DATA: 27/02/2025
JUMASA COM. E REPRESENTAÇÕES ESPORTIVA LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 093/25, PL Nº 021/25 E DISPENS [...]
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8.944,00 |
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EMPENHO: 496 - DATA: 27/02/2025
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOO-3B31, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
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665,00 |
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EMPENHO: 497 - DATA: 27/02/2025
GALLOTTI TRUCKS PE COM. DE AUTOMOTORES LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 600HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOO-3B31, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
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2.132,55 |
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EMPENHO: 498 - DATA: 27/02/2025
NEWLAND VEICULOS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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1.199,00 |
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EMPENHO: 499 - DATA: 27/02/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS NO LOTEAMENTO SERRINHA, CONFORME ART.
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103,03 |
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EMPENHO: 500 - DATA: 27/02/2025
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE FECHADURAS NO PREDIO LOCADO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
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2.110,00 |
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EMPENHO: 501 - DATA: 27/02/2025
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO PUBLICO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
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2.170,00 |
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EMPENHO: 502 - DATA: 27/02/2025
EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO E INSTRUTOR DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO: "JOSÉ MARQUES", DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFOR [...]
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11.000,00 |
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EMPENHO: 503 - DATA: 27/02/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO SETOR DE RH, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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77,64 |
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EMPENHO: 483 - DATA: 26/02/2025
JUAZEIRO AGRONEGOCIOS COM. E REPRES. LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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410,00 |
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EMPENHO: 484 - DATA: 26/02/2025
JUAZEIRO AGRONEGOCIOS COM. E REPRES. LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MAHINDRA ZMH-0002, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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410,00 |
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EMPENHO: 485 - DATA: 26/02/2025
NEWLAND VEICULOS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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3.159,64 |
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EMPENHO: 486 - DATA: 26/02/2025
NEWLAND VEICULOS LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PON-6G15, CONFORME CONTRATO Nº 091/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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15.843,76 |
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