Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 983 - DATA: 01/07/2025
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO(SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODOS PAS PARA DEA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇ [...]
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965,00 |
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EMPENHO: 984 - DATA: 01/07/2025
MARIA SHIRLEY BATISTA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UBS PEDRO BENEDITO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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320,00 |
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EMPENHO: 985 - DATA: 01/07/2025
LIMPTOP LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DOBLO, GARRAFA TERMICA USE TERRA, LIXEIRA P/COPO DE AGUA C/BASE, POUPA COPO AGUA DE BOTÃO BRANCO E REFIL MOP UMIDO LOOP E CINTA VE [...]
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2.165,83 |
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EMPENHO: 986 - DATA: 01/07/2025
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAÇAROLA, CUSCUZEIRA, FRIGIDEIRA, PANELA DE PRESSÃO, ESPUMADEIRA, CONCHA, COLHER DE ARROZ INOX, BULE TERMICO, CUSCUZEIRA CLASSICA, CAN [...]
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1.809,70 |
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EMPENHO: 987 - DATA: 01/07/2025
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJA, JARRA PLT TRANS, TOALHA DE PISO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE UTENSILIOS DE COZINHA, JOGO DE XICARAS VIDRO, JARRA DE VIDRO, JOGO [...]
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1.619,58 |
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EMPENHO: 988 - DATA: 01/07/2025
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 074/2025 CREDENCIAMENTO Nº [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 989 - DATA: 01/07/2025
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 074/2025 CREDENCIAMENTO [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 990 - DATA: 01/07/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 991 - DATA: 01/07/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 992 - DATA: 01/07/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 993 - DATA: 01/07/2025
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 994 - DATA: 01/07/2025
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE S [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 995 - DATA: 01/07/2025
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 994 - DATA: 01/07/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
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EMPENHO: 996 - DATA: 01/07/2025
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SER [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 997 - DATA: 01/07/2025
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 998 - DATA: 01/07/2025
PHARMAPLUS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 977 - DATA: 01/07/2025
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE SOM UTILIZADO PARA SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, ESPECIFICAMENTE PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS RELACION [...]
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380,00 |
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EMPENHO: 1265 - DATA: 01/07/2025
NOBREGA PROMOÇÕES E ILUMINAÇÃO LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "FORRÓ DOS PLAYS", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO [...]
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120.000,00 |
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EMPENHO: 1266 - DATA: 01/07/2025
DEADLINE PRODUÇÕES LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "FELIPÃO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO), CONF [...]
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180.000,00 |
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EMPENHO: 1267 - DATA: 01/07/2025
ROTTA ENTRETENIMENTO LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "CANARIOS DO REINO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEI [...]
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120.000,00 |
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EMPENHO: 35 - DATA: 30/06/2025
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2124.
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152,55 |
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EMPENHO: 868 - DATA: 30/06/2025
C M SILVA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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9.524,60 |
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EMPENHO: 869 - DATA: 30/06/2025
LUAN FIGUEREDO GARCIA RIBEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SERRITA JUNTO A GRE-SALGUEIRO, NO DIA 30 DE [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 870 - DATA: 30/06/2025
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE SOM UTILIZADO PARA SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, ESPECIFICAMENTE PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS RELACION [...]
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380,00 |
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EMPENHO: 871 - DATA: 30/06/2025
JOSE ADILSON DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE MADEIRA DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOM AVELAR VIVELA E HUMBERTO DE CAMPOS.
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2.220,00 |
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EMPENHO: 872 - DATA: 30/06/2025
JOSE PAULO DIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFE BREACK E SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA, REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2025.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 873 - DATA: 30/06/2025
ROBERTO WAGNER DE ANDRADE SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA E NA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA.
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2.740,00 |
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EMPENHO: 874 - DATA: 30/06/2025
PAULO LUIS CORDEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR PAULO LUIZ NAS COMEMORAÇÕES DE SÃO JOÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO TELES.
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740,00 |
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EMPENHO: 875 - DATA: 30/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2025.
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420.000,00 |
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