Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1119 - DATA: 22/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1120 - DATA: 22/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1121 - DATA: 22/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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500,00 |
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EMPENHO: 1122 - DATA: 22/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1123 - DATA: 22/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 1124 - DATA: 22/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
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8.200,00 |
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EMPENHO: 1125 - DATA: 22/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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19.000,00 |
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EMPENHO: 1126 - DATA: 22/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2024.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1127 - DATA: 22/10/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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6.500,00 |
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EMPENHO: 1128 - DATA: 22/10/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 1129 - DATA: 22/10/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2024.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1130 - DATA: 22/10/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 1131 - DATA: 22/10/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1132 - DATA: 22/10/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 1133 - DATA: 22/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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11.000,00 |
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EMPENHO: 1162 - DATA: 22/10/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL PARA GESTORES/AS DE ESCOLAS EM TERRITÓRIOS TRADIONAI(CA [...]
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220,00 |
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EMPENHO: 1163 - DATA: 22/10/2024
JOAO INALDO SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO 9°ANO, QUE PARTICIPARAM DE UM AULÃO PARA A PROVA DO SAEP.
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1.060,00 |
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EMPENHO: 1164 - DATA: 22/10/2024
FASTPRINT MARKETING E SERVICOS GRAFICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ALBUNS LEGENDADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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180,00 |
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EMPENHO: 1590 - DATA: 22/10/2024
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
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EMPENHO: 1591 - DATA: 22/10/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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66.000,00 |
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EMPENHO: 1592 - DATA: 22/10/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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12.400,00 |
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EMPENHO: 1593 - DATA: 22/10/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE OUTUBRO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7006768070)
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53,35 |
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EMPENHO: 1587 - DATA: 21/10/2024
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 A SERVIÇO JUNTO A CASA CIVIL E AOS GABINETES DO DEPUTADO ANDRE FERREIRA E DA GOVERNADORA DO ESTADO, NA C [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1588 - DATA: 21/10/2024
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPOSTO ORGANICO E PLANTAS PARA DECORAÇÃO E PAISAGISMO DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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909,00 |
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EMPENHO: 1589 - DATA: 21/10/2024
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 178/24, PL. Nº 041/24 E P.ELETRONICO [...]
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572,50 |
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EMPENHO: 1586 - DATA: 18/10/2024
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DA ESTRUTURA DO TETO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.280,00 |
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EMPENHO: 1578 - DATA: 17/10/2024
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.701,00 |
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EMPENHO: 1579 - DATA: 17/10/2024
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº 060/24 E P.ELETRON [...]
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5.005,00 |
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EMPENHO: 1580 - DATA: 17/10/2024
IVANILDO FRANCISCO DE SOUSA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO APERTAR DA HORA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.380,00 |
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EMPENHO: 1581 - DATA: 17/10/2024
MANOEL DAVI EUGENIO BRAZ
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE PADRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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635,00 |
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