Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 271 - DATA: 17/02/2025
KEILIANY CORDEIRO DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 011/2025.
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12.650,00 |
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EMPENHO: 272 - DATA: 17/02/2025
JULIANA DA SILVA SA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 012/2025.
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12.650,00 |
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EMPENHO: 273 - DATA: 17/02/2025
LIVIA GABRIELLE DA SILVA FERRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 013/2025.
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12.650,00 |
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EMPENHO: 274 - DATA: 17/02/2025
CÍCERA MARIA IZIDORO SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 014/2025.
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12.650,00 |
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EMPENHO: 275 - DATA: 17/02/2025
ANA PAULA XAVIER DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 015/2025.
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12.650,00 |
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EMPENHO: 276 - DATA: 17/02/2025
MARIA LETICIA DE SOUZA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 016/2025.
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12.650,00 |
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EMPENHO: 277 - DATA: 17/02/2025
RITA DE CASSIA DOS ANJOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 017/2025.
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12.650,00 |
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EMPENHO: 278 - DATA: 17/02/2025
MARIA JOSEANE DE SIQUERIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 018/2025.
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12.650,00 |
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EMPENHO: 279 - DATA: 17/02/2025
FRANCISCA ADONES PORFIRIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 019/2025.
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12.650,00 |
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EMPENHO: 280 - DATA: 17/02/2025
RITA DE CASSIA CORDEIRO SIMPLICIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 020/2025.
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12.650,00 |
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EMPENHO: 427 - DATA: 17/02/2025
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAISON VICTOR E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 17 A 19 DE FEVEREIRO/2025, [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 428 - DATA: 17/02/2025
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO AGLAISON VICTOR E CASA CIVIL, [...]
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680,00 |
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EMPENHO: 429 - DATA: 17/02/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 004/25, 009/25 E 013/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
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1.279,00 |
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EMPENHO: 430 - DATA: 17/02/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 005/25, 011/25 E 015/25, NO JORNAL DO DOU, CONFORME AVISO.
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1.305,00 |
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EMPENHO: 431 - DATA: 17/02/2025
MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO QUEIMADAS, JUNTO A ESTA [...]
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1.270,00 |
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EMPENHO: 432 - DATA: 17/02/2025
JOSE RAIMUNDO CRUZ NASCIMENTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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160,00 |
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EMPENHO: 419 - DATA: 14/02/2025
A.C.C. MADEIRA LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.950,00 |
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EMPENHO: 420 - DATA: 14/02/2025
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG-140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.620,00 |
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EMPENHO: 421 - DATA: 14/02/2025
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE RH, CONFORME CONTRATO Nº 273/24 E PREGÃO ELETRONICO Nº 036/24.
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2.575,00 |
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EMPENHO: 422 - DATA: 14/02/2025
JOSUEL MARTINS PARENTE
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, AFERIÇÃO DE FAZÃO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MALHADA VERMELHA, JU [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 423 - DATA: 14/02/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2025. (COD. 40129 [...]
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84,89 |
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EMPENHO: 424 - DATA: 14/02/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2 [...]
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1.213,21 |
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EMPENHO: 425 - DATA: 14/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 16406-2 NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025.
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7,50 |
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EMPENHO: 426 - DATA: 14/02/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA GRANDE, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2025. (C [...]
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319,22 |
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EMPENHO: 247 - DATA: 13/02/2025
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA EM FOTOS E VIDEO DA PRIMEIRA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 248 - DATA: 13/02/2025
JOSE FERREIRA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA PETROLINA PARA ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO NOS DIAS 13/02/2025 E 14/02/2025.
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160,00 |
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EMPENHO: 249 - DATA: 13/02/2025
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA EPSON T544), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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518,40 |
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EMPENHO: 250 - DATA: 13/02/2025
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IRFORMATICA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUIDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. [...]
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9.204,00 |
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EMPENHO: 251 - DATA: 13/02/2025
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
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158.400,00 |
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EMPENHO: 252 - DATA: 13/02/2025
C M SILVA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE [...]
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7.542,90 |
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