Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1429 - DATA: 14/10/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO(TFD) DE SERRTITA-PE, EM RECIFE-PE. CONTA CONTRATO Nº 7043512468. RELATIVO A [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1430 - DATA: 14/10/2024
JOSE JADSON DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 1431 - DATA: 14/10/2024
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESSÕES COM PSICÓLOGA DA PACIENTE MARIA EVELLYN DA SILVA GOMES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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260,00 |
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EMPENHO: 1432 - DATA: 14/10/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO VEICULO DE GOL PLACA RZN-3J52.
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208,26 |
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EMPENHO: 1433 - DATA: 14/10/2024
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 1434 - DATA: 14/10/2024
FRANCISCO LUCIANO ADONES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA DA UBS DO BRIGIDA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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740,00 |
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EMPENHO: 1435 - DATA: 14/10/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 14466-5, NO ANO DE 2024.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1436 - DATA: 14/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2024.
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54.000,00 |
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EMPENHO: 1561 - DATA: 14/10/2024
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
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EMPENHO: 1562 - DATA: 14/10/2024
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.068,00 |
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EMPENHO: 1563 - DATA: 14/10/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE OUTUBRO/2024. (CONTA C [...]
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184,68 |
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EMPENHO: 1389 - DATA: 11/10/2024
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
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EMPENHO: 1390 - DATA: 11/10/2024
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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100,00 |
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EMPENHO: 1391 - DATA: 11/10/2024
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA JORDANIA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1392 - DATA: 11/10/2024
JOSE CLAUDIO DE S. CARVALHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CESAREA DA PACIENTE MARIA JORDANIA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 1393 - DATA: 11/10/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPTU DO IMÓVEL CEDIDO ONDE FUINCIONA O SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL.
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90,93 |
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EMPENHO: 1394 - DATA: 11/10/2024
EUDILANIO DE OLIVEIRA ALENCAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA NA UBS JACU. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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530,00 |
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EMPENHO: 1395 - DATA: 11/10/2024
JUCICLEIDE MOREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA ONDE FUNCIONA O SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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530,00 |
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EMPENHO: 1396 - DATA: 11/10/2024
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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40.000,00 |
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EMPENHO: 1397 - DATA: 11/10/2024
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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38.000,00 |
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EMPENHO: 1398 - DATA: 11/10/2024
JEREMIAS NETO PEREIRA CERQUEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DA UBS JACU. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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2.650,00 |
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EMPENHO: 1399 - DATA: 11/10/2024
ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO PERTENCENTE A UBS BARRINHA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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940,00 |
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EMPENHO: 1400 - DATA: 11/10/2024
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE STAND PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS DA SAUDE NA FESTA DA FENESE (EXPOSERRITA). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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90,00 |
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EMPENHO: 1401 - DATA: 11/10/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGADURA ELÁSTICA DA PACIENTE MARINA JOYCE DAMASO DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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EMPENHO: 1402 - DATA: 11/10/2024
FRANKLIN LEONARDO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1556 - DATA: 11/10/2024
CEARA DIESEL S/A
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.015,80 |
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EMPENHO: 1557 - DATA: 11/10/2024
EDIMAR ALVES TEMOTEO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº MQL-7996 PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE MESARIOS AO POVOADO DO CARUA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL.
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600,00 |
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EMPENHO: 1558 - DATA: 11/10/2024
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTR [...]
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1.160,00 |
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EMPENHO: 1559 - DATA: 11/10/2024
MARILIA SILVA OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.140,00 |
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EMPENHO: 1560 - DATA: 11/10/2024
GEONEY PINTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
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