Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 909 - DATA: 02/05/2025
CRISTIANA GOMES DE SOUZA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO COMO ZELADOR(A) DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
640,00 |
|
EMPENHO: 910 - DATA: 02/05/2025
SERGILANIO ALVES MARTINS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO POVOADO DO MUNDO NOVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
640,00 |
|
EMPENHO: 911 - DATA: 02/05/2025
RAMON KENNEDY GOMES SANTOS
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCALA DE REVEZAMENTO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
640,00 |
|
EMPENHO: 912 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCO RONALDO VERICIMO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SCANNER AUTOMOTIVO NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 140B, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.270,00 |
|
EMPENHO: 913 - DATA: 02/05/2025
MARCOS DA SILVA SANTANA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO 2º CICLO DA LEI ALDIR BLANC, JUNTO A EST [...]
|
7.956,00 |
|
EMPENHO: 724 - DATA: 02/05/2025
INFINITY SERVICOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E DAS COORDENADORAS DE SAÚDE BUCAL E ATENÇÃO BÁSICA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO XV CONGRESSO DE SECRETARIA [...]
|
700,00 |
|
EMPENHO: 725 - DATA: 02/05/2025
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
11.425,60 |
|
EMPENHO: 726 - DATA: 02/05/2025
STEFANE LETICIA DA SILVA MACEDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS À DELEGADO ELEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
200,00 |
|
EMPENHO: 727 - DATA: 02/05/2025
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 228/2024 PREGÃO [...]
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 728 - DATA: 02/05/2025
BRUNO DE SOUZA ROCHA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LANCHE, ALMOÇO E SACOLINHA DE GULOSEIMAS PARA O DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA(DE ACORDO COM PORTARIA 3288/2024-6715/ [...]
|
2.500,00 |
|
EMPENHO: 729 - DATA: 02/05/2025
CLINICAL CARIRI LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES GONDIM. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
550,00 |
|
EMPENHO: 730 - DATA: 02/05/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
100,00 |
|
EMPENHO: 731 - DATA: 02/05/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
100,00 |
|
EMPENHO: 732 - DATA: 02/05/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
100,00 |
|
EMPENHO: 733 - DATA: 02/05/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
100,00 |
|
EMPENHO: 734 - DATA: 02/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 735 - DATA: 02/05/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 319/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 PROCE [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 736 - DATA: 02/05/2025
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. C [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 737 - DATA: 02/05/2025
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE S [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 738 - DATA: 02/05/2025
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 739 - DATA: 02/05/2025
PHARMAPLUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 318/2024 PREGÃO ELET [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 740 - DATA: 02/05/2025
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
100,00 |
|
EMPENHO: 741 - DATA: 02/05/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 115/2025 CREDENCIAMENTO [...]
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 742 - DATA: 02/05/2025
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
100,00 |
|
EMPENHO: 743 - DATA: 02/05/2025
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
100,00 |
|
EMPENHO: 744 - DATA: 02/05/2025
DARLEI DERLI DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
100,00 |
|
EMPENHO: 730 - DATA: 02/05/2025
NAYARA MIKELLI SAMPAIO SANTANA ARAUJO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE NAYARA MIKELLI SAMPAIO SANTANA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SU [...]
|
187,59 |
|
EMPENHO: 731 - DATA: 02/05/2025
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA- ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES TROPONINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
340,00 |
|
EMPENHO: 732 - DATA: 02/05/2025
MARIA LUCIA HELENA DAMASO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LUCIA HELENA DAMASO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE A RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIME [...]
|
150,00 |
|
EMPENHO: 871 - DATA: 30/04/2025
TEOGENES SILVA FIGUEREDO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO NO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3F29, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
690,00 |
|
