Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1082 - DATA: 08/10/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DO CONSELHO TUTELAR. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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3,55 |
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EMPENHO: 1083 - DATA: 08/10/2024
LUCIANO ALVES DANIEL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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40,00 |
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EMPENHO: 1084 - DATA: 08/10/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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120,00 |
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EMPENHO: 1085 - DATA: 08/10/2024
JOAO CARLOS BATISTA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA O SRº ROZENEIDE DE SOUSA AMARO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL GATO, Nº 156, R [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 1086 - DATA: 08/10/2024
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REALIZAR SERVIÇOS NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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7.342,52 |
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EMPENHO: 1087 - DATA: 08/10/2024
FABIANA CRUZ SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES Nº 187, PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO PROGRAMA LEITE É VIDA REFERENTE A [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 1088 - DATA: 08/10/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
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1.020,00 |
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EMPENHO: 1089 - DATA: 08/10/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3560, QUE PRESTOU SERVIÇO COMO CONDUTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATÉ [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 1382 - DATA: 08/10/2024
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERAPIA PSICOLOGICA DA PACIENTE MARIA EVELLYN DA SILVA GOMES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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130,00 |
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EMPENHO: 1548 - DATA: 07/10/2024
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR JURIDICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 273/24, P.ELETRONICO Nº 036/24 E [...]
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2.575,00 |
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EMPENHO: 1549 - DATA: 07/10/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CACHORRO, CONFORME FATURA DO MES DE SETEMBRO/2024. (C [...]
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188,23 |
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EMPENHO: 1120 - DATA: 04/10/2024
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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10.730,70 |
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EMPENHO: 1121 - DATA: 04/10/2024
CLEISON WENDELL ANGELIM DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A III FORMAÇÃO DE REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SERRITA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1122 - DATA: 04/10/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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280,00 |
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EMPENHO: 1123 - DATA: 04/10/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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890,00 |
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EMPENHO: 1124 - DATA: 04/10/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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920,00 |
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EMPENHO: 1125 - DATA: 04/10/2024
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(FONTE P/ COMPUTADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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130,50 |
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EMPENHO: 1126 - DATA: 04/10/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA 1° DE MAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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250,00 |
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EMPENHO: 1127 - DATA: 04/10/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA LUIZ LUCIANO DE LUCENA, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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250,00 |
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EMPENHO: 1128 - DATA: 04/10/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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710,00 |
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EMPENHO: 1129 - DATA: 04/10/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TURBINA PARA AR CONDICIONADO DA CRECHE MARIA RUFINO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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290,00 |
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EMPENHO: 1130 - DATA: 04/10/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA EM AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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640,00 |
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EMPENHO: 1131 - DATA: 04/10/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA EM AR CONDICIONADO DA ESCOLA NEUZA DE LIMA, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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290,00 |
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EMPENHO: 1132 - DATA: 04/10/2024
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE INSPEÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PROCESSO ADMINISTRATIVO 40524002286-23.
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6.767,36 |
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EMPENHO: 1133 - DATA: 04/10/2024
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE INSPEÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PROCESSO ADMINISTRATIVO 40524002276-51.
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6.767,36 |
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EMPENHO: 1134 - DATA: 04/10/2024
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE INSPEÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PROCESSO ADMINISTRATIVO 40524002264-18.
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6.767,36 |
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EMPENHO: 1135 - DATA: 04/10/2024
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE INSPEÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PROCESSO ADMINISTRATIVO 40524002262-56.
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6.225,97 |
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EMPENHO: 1136 - DATA: 04/10/2024
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE INSPEÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PROCESSO ADMINISTRATIVO 40524002252-84.
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6.496,66 |
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EMPENHO: 1532 - DATA: 04/10/2024
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.880,00 |
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EMPENHO: 1533 - DATA: 04/10/2024
JOAO CARLOS BATISTA DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANAIS PLUVIAIS NA SEDE DO MUNICIPIO.
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1.480,00 |
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