Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 915 - DATA: 10/06/2025
SAUDE CARD SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA CARDIACA DO PACIENTE FRANCISCO LUIZ DO NASCIMENTO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.337,50 |
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EMPENHO: 916 - DATA: 10/06/2025
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 199/2025 CREDENCIAMENTO Nº [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 917 - DATA: 10/06/2025
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 199/2025 CREDENCIAMENTO [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 918 - DATA: 10/06/2025
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 199/2025 C [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 919 - DATA: 10/06/2025
MACHADO ALENCAR SERV. AUTOMOTIVOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 231/2025 CR [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 920 - DATA: 10/06/2025
ABARÉ RADIADORES E TURBINAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 199/2025 CREDE [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1154 - DATA: 10/06/2025
RAFAEL ARRAES DE SOUSA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE TRANSMISSÃO EM REDE SOCIAL (YOUTUBE), DA FESTA DO JACÓ E MISSA DO VAQUEIRO 2025, CONFORME CON [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1155 - DATA: 10/06/2025
FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES REALIZADAS PELO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.200,00 |
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EMPENHO: 1156 - DATA: 10/06/2025
N3 CONSTRUTORA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 244/25, PL Nº 052/25 E CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006 [...]
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311.880,00 |
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EMPENHO: 1157 - DATA: 10/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SERROTE DOS TELES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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567,63 |
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EMPENHO: 1158 - DATA: 10/06/2025
GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS IMPLEMENTOS DE DIVERSAS MAQUINAS PESADAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 117/25, [...]
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680,00 |
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EMPENHO: 1159 - DATA: 10/06/2025
GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYNDAI HL 740-9S, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTR [...]
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280,00 |
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EMPENHO: 1160 - DATA: 10/06/2025
LAYSA PEREIRA DOS SANTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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320,00 |
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EMPENHO: 1161 - DATA: 10/06/2025
MARIA BETANIA LOPES FILGUEIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.270,00 |
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EMPENHO: 1162 - DATA: 10/06/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CERCA NA AREA DE CAMPING DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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850,00 |
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EMPENHO: 1163 - DATA: 10/06/2025
MARIA ALZENILDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, NO PERIODO DE 11 A 13 DE JUNHO/2025, NA CIDADE DO RECIF [...]
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680,00 |
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EMPENHO: 1164 - DATA: 10/06/2025
BRUNA QUEZADO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, NO PERIODO DE 11 A 13 DE JUNHO/2025, NA CIDADE DO RECIF [...]
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680,00 |
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EMPENHO: 1165 - DATA: 10/06/2025
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO A FUNDARPE E EMPETUR, NO PERIODO DE 11 A 13 DE JUNHO/2025, NA CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORM [...]
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1.020,00 |
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EMPENHO: 1136 - DATA: 09/06/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PBK-1E43, CONFORME CONTRATO Nº 109/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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165,00 |
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EMPENHO: 1137 - DATA: 09/06/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, CONFORME CONTRATO Nº 109/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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1.961,00 |
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EMPENHO: 1138 - DATA: 09/06/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO Nº 109/25, PL Nº 015/25 E CREDENCIAMENTO Nº 002/25.
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1.373,00 |
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EMPENHO: 1139 - DATA: 09/06/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRONICO Nº 009/2025, NO JORNAL DO DOPE, CONFORME AVISO.
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1.045,00 |
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EMPENHO: 1140 - DATA: 09/06/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRONICO Nº 010/2025, NO JORNAL DO DOPE, CONFORME AVISO.
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1.085,00 |
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EMPENHO: 1141 - DATA: 09/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.458,98 |
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EMPENHO: 1142 - DATA: 09/06/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL Nº 052/24 E P.ELETRONICO Nº 034/24.
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2.483,00 |
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EMPENHO: 1143 - DATA: 09/06/2025
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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859,86 |
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EMPENHO: 1144 - DATA: 09/06/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CO [...]
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9.632,09 |
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EMPENHO: 1145 - DATA: 09/06/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CO [...]
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23.613,95 |
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EMPENHO: 1146 - DATA: 09/06/2025
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASPECTOS SUCESSÓRIOS E FAMILIARES NO REGISTRO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1147 - DATA: 09/06/2025
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/PE
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE RRT PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE AREA, PARA CONSTRUÇÃO DE TREVO QUE DA ACESSO AO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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125,40 |
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