Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1113 - DATA: 02/10/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO N° 025/2024.
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8.704,20 |
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EMPENHO: 1114 - DATA: 02/10/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N°037/2024 E N°144/2024.
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8.863,51 |
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EMPENHO: 1115 - DATA: 02/10/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA PEM8929, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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943,93 |
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EMPENHO: 1116 - DATA: 02/10/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA RZN3J72, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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203,82 |
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EMPENHO: 1117 - DATA: 02/10/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO DE PLACA RZN3J72, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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104,13 |
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EMPENHO: 1118 - DATA: 02/10/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE MICROONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA SOC8188, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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193,72 |
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EMPENHO: 1119 - DATA: 02/10/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE MICROONIBUS ESCOLAR, VEICULO DE PLACA SOE-3A20, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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193,72 |
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EMPENHO: 1373 - DATA: 02/10/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
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140,00 |
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EMPENHO: 1374 - DATA: 02/10/2024
MARIA LIRONEIDE DE OLIVEIRA LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA LIRONEIDE DE OLIVEIRA LEITE E ACOMPANHANTE MARIA ROSANE OLIVEIRA LEITE, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À [...]
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370,00 |
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EMPENHO: 1375 - DATA: 02/10/2024
JOSE MATHEUS FILGUEIRA NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA DA UBS PEDRO BENEDITO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A [...]
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2.115,00 |
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EMPENHO: 1376 - DATA: 02/10/2024
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE COM ALERGOLOGISTA DO PACIENTE ANTONIO GUILHERME JACINTO SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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EMPENHO: 1377 - DATA: 02/10/2024
DIABETICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017 [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1378 - DATA: 02/10/2024
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.687,45 |
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EMPENHO: 1379 - DATA: 02/10/2024
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA FARDAMENTO DA EQUIPE DO PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO(UBS BARRINHA). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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343,00 |
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EMPENHO: 1380 - DATA: 02/10/2024
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PETROLINA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINTILOGRAFIA PULMONAR DA PACIENTE MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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682,50 |
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EMPENHO: 1525 - DATA: 02/10/2024
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416F2 C4.4, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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900,00 |
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EMPENHO: 1526 - DATA: 02/10/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1527 - DATA: 02/10/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 1528 - DATA: 02/10/2024
JOSE NILTON MIRANDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS MOTONIVELADORAS CATERPILLAR 120K E NEW HOLAND RG-140, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
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EMPENHO: 1529 - DATA: 02/10/2024
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO.
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150,00 |
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EMPENHO: 1530 - DATA: 02/10/2024
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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137,00 |
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EMPENHO: 1048 - DATA: 01/10/2024
CICERA JULIA MARTINS PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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235,75 |
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EMPENHO: 1049 - DATA: 01/10/2024
MARIA DANIELA LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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244,52 |
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EMPENHO: 1050 - DATA: 01/10/2024
MARIA SEBASTIANA FONSECA DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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304,38 |
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EMPENHO: 1051 - DATA: 01/10/2024
CICERA ATANI SOARES ALBUQUERQUE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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464,02 |
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EMPENHO: 1052 - DATA: 01/10/2024
JOSILAYNE MARIA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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57,54 |
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EMPENHO: 1053 - DATA: 01/10/2024
JANIELE MONTEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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525,48 |
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EMPENHO: 1054 - DATA: 01/10/2024
BENECLECIA CATARINA SARAIVA DE OLIVEIRA PINTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª JANIELE MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PADRE, Nº 09, REFERENTE AO MÊS DE OUTU [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 1055 - DATA: 01/10/2024
RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SR VINICIUS FEITOZA PEREIRA, LOCALIZADO NA AV CORONEL CHICO ROMÃO, Nº 01, REFERENTE [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 1056 - DATA: 01/10/2024
FRANCISCA IRACEMA CHAGAS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª NARA CAMILA BENTO RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO CLEMENTINO DAMACENA, Nº [...]
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600,00 |
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