Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 809 - DATA: 14/04/2025
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A GOVERNADORA RAQUEL LYRA, NO PERIODO DE 14 A 15 DE ABRIL/2025, NA CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME SOLICI [...]
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750,00 |
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EMPENHO: 810 - DATA: 14/04/2025
CRISTIANE DE SOUZA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARICIPAR DO CUSRO DE OPERAÇÕES DE CREDITOS, JUNTO A, NO DIA 15 DE ABRIL/2025, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MAT [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 811 - DATA: 14/04/2025
TATIANA MARIA VIDAL PARENTE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERAÇÕES DE CREDITOS, JUNTO A, NO DIA 15 DE ABRIL/2025, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MA [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 812 - DATA: 14/04/2025
MARIA ALZENILDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERAÇÕES DE CREDITOS, JUNTO A, NO DIA 15 DE ABRIL/2025, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MA [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 813 - DATA: 14/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2025. (COD. 401291857 [...]
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86,27 |
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EMPENHO: 814 - DATA: 14/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2025. [...]
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1.295,80 |
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EMPENHO: 815 - DATA: 14/04/2025
VITALINO LOPES PATRIOTA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.670,00 |
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EMPENHO: 679 - DATA: 14/04/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/CARBONATO DE CALCIO 500MG PARA A PACIENTE SARA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSI [...]
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45,00 |
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EMPENHO: 511 - DATA: 11/04/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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2.075,92 |
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EMPENHO: 512 - DATA: 11/04/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRA [...]
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5.100,00 |
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EMPENHO: 513 - DATA: 11/04/2025
MARIA GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA ARTESANAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NEUZA DE LIMA SAMPAIO E CRECHE MARIA NUBIA MARTIN [...]
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4.300,00 |
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EMPENHO: 514 - DATA: 11/04/2025
JULIANA MARIA LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA ARTESANAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS E ESCOLA FRANCISCA SEILDE, PERTENCEN [...]
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6.500,00 |
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EMPENHO: 515 - DATA: 11/04/2025
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
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1.944,83 |
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EMPENHO: 516 - DATA: 11/04/2025
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
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3.889,66 |
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EMPENHO: 517 - DATA: 11/04/2025
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS), PARA APARELHAR AS CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL. CON [...]
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5.834,49 |
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EMPENHO: 661 - DATA: 11/04/2025
POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOÃO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 148/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001 [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 662 - DATA: 11/04/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 090/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025 CREDENCIAMENTO Nº 001/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MU [...]
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605,00 |
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EMPENHO: 663 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 664 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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56.000,00 |
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EMPENHO: 665 - DATA: 11/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SAÚDE BUCAL, NO ANO DE 2025.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 666 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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90.000,00 |
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EMPENHO: 667 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 668 - DATA: 11/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS. NO ANO DE 2025.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 669 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - COMISSIONADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 670 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS - EFETIVOS, NO ANO DE 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 671 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAUDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
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40.000,00 |
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EMPENHO: 672 - DATA: 11/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA EM SAÚDE, NO ANO DE 2025.
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15.000,00 |
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EMPENHO: 673 - DATA: 11/04/2025
CRISTIANE DE FREITAS SAMPAIO PEIXOTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 674 - DATA: 11/04/2025
REBECA EUGENIA FERREIRA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 675 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAUDE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
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30.000,00 |
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