Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 876 - DATA: 02/06/2025
TEREZINHA BINDEIRO DA SILVA - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 111/2025 CREDENCIAMENTO Nº [...]
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 877 - DATA: 02/06/2025
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 319/ [...]
|
17.000,00 |
|
EMPENHO: 878 - DATA: 02/06/2025
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE S [...]
|
7.525,60 |
|
EMPENHO: 879 - DATA: 02/06/2025
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1 [...]
|
5.500,00 |
|
EMPENHO: 880 - DATA: 02/06/2025
EXPEDITA MARIA IZIDORO DOS SANTOS SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ISAAC JOSE DA SILVA E ACOMPANHANTE EXPEDITA MARIA IZIDORO DOS SANTOS SILVA EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À [...]
|
156,00 |
|
EMPENHO: 881 - DATA: 02/06/2025
MARIA JOSINEIDE SOUZA SIQUEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA THAEME DE SOUZA LEAL E ACOMPANHANTE MARIA JOSINEIDE SOUZA SIQUEIRA LEAL EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE [...]
|
390,00 |
|
EMPENHO: 882 - DATA: 02/06/2025
ANTONIO PEREIRA FILHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE ANTONIO PEREIRA FILHO E ACOMPANHANTE LAZARO PEREIRA DE LIMA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
|
312,00 |
|
EMPENHO: 34 - DATA: 30/05/2025
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNPRESE.
|
321,45 |
|
EMPENHO: 1063 - DATA: 30/05/2025
MACHADO ALENCAR SERV. AUTOMOTIVOS LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 22 [...]
|
11.000,00 |
|
EMPENHO: 1064 - DATA: 30/05/2025
JOÃO LEITE MACHADO AUTOMOTORES LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 036/2025.
|
2.205,44 |
|
EMPENHO: 1065 - DATA: 30/05/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
663,00 |
|
EMPENHO: 1066 - DATA: 30/05/2025
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 199/24, PL Nº 052/24 E P.ELETRONICO Nº [...]
|
2.179,73 |
|
EMPENHO: 1067 - DATA: 30/05/2025
JUCYARA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA (VILA MARIAN [...]
|
1.200,00 |
|
EMPENHO: 1068 - DATA: 30/05/2025
JUCYARA CARVALHO DE OLIVEIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE TREVO QUE DA ACESSO AO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGID [...]
|
1.550,00 |
|
EMPENHO: 1069 - DATA: 30/05/2025
NATHALIA KELLEN GOMES MATIAS
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DESTA SECRETARIA.
|
530,00 |
|
EMPENHO: 1070 - DATA: 30/05/2025
GABRIEL DA SILVA PEREIRA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.360,00 |
|
EMPENHO: 1071 - DATA: 30/05/2025
DANIEL MONTEIRO DA SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.660,00 |
|
EMPENHO: 1072 - DATA: 30/05/2025
AMADO CAMPOS SILVA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA IPSEP, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.420,00 |
|
EMPENHO: 1073 - DATA: 30/05/2025
FRANCISCO KAUÃ SILVA ARAUJO
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA VILA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
|
1.780,00 |
|
EMPENHO: 1074 - DATA: 30/05/2025
CLAUDIANO MONTEIRO SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SE [...]
|
1.850,00 |
|
EMPENHO: 1075 - DATA: 30/05/2025
BISMACK MATIAS FILGUEIRA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA, [...]
|
1.850,00 |
|
EMPENHO: 1076 - DATA: 30/05/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA ESCUTA PUBLICA COM FAZEDORES DE CULTURA, DURANTE O 2º CICLO DO PNAB, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
|
700,00 |
|
EMPENHO: 1077 - DATA: 30/05/2025
MARIA DO SOCORRO PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK PARA PARTICIPANTES, DURANTE EVENTO DE ABERTURA DO 2º CICLO DO PNAB, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ES [...]
|
500,00 |
|
EMPENHO: 1078 - DATA: 30/05/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO GERGELIM, NO DIA 01 DE JUNHO/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
700,00 |
|
EMPENHO: 1079 - DATA: 30/05/2025
DANIEL NETO PARENTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "DANIEL VAQUEIRO", DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO GERGELIM, JUNTO A [...]
|
740,00 |
|
EMPENHO: 1080 - DATA: 30/05/2025
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO INGAZEIRA, NO DIA 30/05/2025, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
700,00 |
|
EMPENHO: 1081 - DATA: 30/05/2025
RODRIGO ROBERTO PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "RODRIGO XONADO", DURANTE A REALIZAÇÃO DE BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO INGAZEIRA, JUNTO A EST [...]
|
1.050,00 |
|
EMPENHO: 726 - DATA: 30/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL LOCADO PARA SERVIR DE ALMOXARIDAFO, E ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABI [...]
|
52,04 |
|
EMPENHO: 727 - DATA: 30/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
502,50 |
|
EMPENHO: 728 - DATA: 30/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
159,00 |
|
